2021年度宁远县人民政府文庙街道办事处部门决算

目 录 

第一部分 宁远县人民政府文庙街道办事处概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县人民政府文庙街道办事处概况

一、部门职责 

（一）宁远县文庙街道办事处主要职责是： 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定； 2、制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施； 3、负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作； 4、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维定。 5、负责本街道国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作； 6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本街道人口和计划生育工作； 7、充分发挥街道党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用； 8、负责本街道纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作。

（二）宁远县文庙街道农业综合服务中心主要职责是：1、贯彻执行国家颁发的有关农业、林业、畜牧水产、蔬菜、水利、农业机械化方面的法律、法规和方针、政策。 2、制定农业发展规划和年度计划组织实施。 3、确定和下达各项生产指标，加强对农业、畜牧水产、水利、蔬菜、农业机械化工作的管理和指导，确保各项计划任务的完成。 4、抓好农业种植结构调整和开展植树造林活动。 5、大力引进和推广新技术、新品种，发展特种农业、休闲观光农业、出口创汇农业，促进农业向“高、优、高”发展，提高农业的综合经济效益。 6、积极开发农副业生产资源，提高农副业生产的社会化、集约化经营程度。 7、加强农田水利基本建设，提高农业机械化程度，增强农业抗灾能力。 8、抓好“菜篮子”工程建设。 9、领导和指导归口单位开展工作。 10、开展水资源管理和防汛防台工作。 11、完成领导交办的工作。

（三）宁远县文庙街道财政所主要职责是：1、负责制定和完善街道各项财务管理制度，并组织实施，统管街道所有财政收入，监督各部门和村居的财务收支活动。 2、认真贯彻执行《预算法》，严格按照预算管理规定，对各项财政收入和支出做到年初有预算，年末有决算，并接受上级财政部门在业务上的监督和指导。 3、积极组织财政收入，协助税务部门认真做好税源管理，认真落实各项财政税收政策，杜绝违规违纪行为，做到应收尽收，按照财政体制的规定做好财政结算工作。 4、加强街道和村居各项资金的管理和监督，积极参与各项经济活动的筹划、经济合同的签订以及监督其执行情况，确保各项财政资金收支规范化和制度化。 5、认真做好街道各项资金的合理调度，确保人员的工资正常发放以及街道机关正常运转，保证村居组织开展社区工作的资金需要，做到专款专用。 6、认真做好会计核算和财务档案工作，保证会计资料的真实性、合法性、完整性，并定期检查财务制度的落实及执行情况。 7、加强街道票据管理和监督，认真做好票据的领用、登记、管理、核销工作。 8、严格按照《会计法》加强对财会人员的教育和管理，定期组织学习和培训，不断提高会计人员业务素质和工作水平。 9、负责做好政府采购和固定资产管理工作 10、完成党工委、办事处及上级财政部门交办的其他工作。

（四）宁远县文庙街道便民服务中心部门职责是：1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，更好地为辖区企业、办事群众服务。 2、综合窗口负责城建办、安监办便民业务办理。 3、计生窗口负责生育证初审上报、流动人口婚育证明等计生办便民业务办理。 4、民政窗口负责农村五保供养待遇审批初审上报、退役士兵老年补助初审上报、申请城乡医疗救助初审上报等民政室便民业务办理。 5、人社窗口负责退休人员及遗属认证初审上报、失业登记初审上报、城乡居民医疗保险等人社所便民业务办理。 6、农业综合窗口负责林木采伐许可初审上报、不动产（林权）登记初审上报等农办、林业站便民业务办理。 7、经管窗口协助经管站管理各社区、村居公章的管理。 8、完成党工委、办事处领导交办的其它工作任务。

（五）宁远县文庙街道退役军人服务站主要职责是：1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训； 2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作； 3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作； 4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象； 5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况； 6、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌等； 7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；退役军人和其他优抚对象死亡的，可以适当形式表示悼念，抚慰直系亲属等，体现党和政府及退役军人事务部门和人文关怀温情； 8、完成上级退役军人服务中心（站）与县级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（六）宁远县文庙街道社会事业综合服务中心主要职责是：1、负责全镇社会保障服务工作。 2、负责新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险工作；开展失业、工伤、生育、养老、医疗保险等服务工作。 3、负责收缴新型农村养老保险和新型农村合作医疗基金及相关信息、资料、档案管理工作。 4、负责民政救助工作。负责群众最低生活保障，救灾救济工作，落实农村五保供养政策。承担优抚救济、社会互助事务性和服务性工作。 5、负责授权范围内各项社会救助人员调查统计、申报工作，承担农村富余劳动力转移服务工作。 6、承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县人民政府文庙街道办事处共有编制人数65人,实有人数65人。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是文庙街道社会事业综合服务中心、文庙街道农业综合服务中心、文庙街道便民服务中心、文庙街道退役军人服务站、文庙街道综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

宁远县人民政府文庙街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府文庙街道办事处本级及下属事业单位文庙街道社会事业综合服务中心、文庙街道农业综合服务中心、文庙街道便民服务中心、文庙街道退役军人服务站、文庙街道综合行政执法大队。

  第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,319.49万元，与上一年度相比，减少1,359.1万元，下降50.74%。主要是因为上年度有政府性基金拨款，相应的项目经费拨款较多。

 2021年度支出总计1319.49万元，与上一年度相比，减少1,359.1万元，下降50.74%。主要是因为上年度有政府性基金拨款，相应的项目经费支出较多。。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,319.49万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,319.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,319.49万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出829.81万元，占62.89%；项目支出489.68万元，占37.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,319.49万元，与上一年度相比，减少1,359.1万元，下降50.74%。主要是因为上年度有政府性基金拨款，相应的项目经费拨款较多。

2021年度财政拨款支出合计1,319.49万元，与上一年度相比，减少1,359.1万元，下降50.74%。主要是因为上年度有政府性基金拨款，相应的项目经费支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,319.49万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少134.1万元，下降9.23%。主要是因为日常公用经费、项目经费较去年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,319.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出307.25万元，占23.29%；社会保障和就业支出1.18万元，占0.09%；农林水支出961.06万元，占72.83%；住房保障支出50万元，占3.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,125.79万元，预算调整后为1,319.49万元，支出决算数为1,319.49万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的117.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为532.23万元,预算调整后为280.33万元，支出决算为280.33万元，完成年初预算数的52.67%，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统科目调整 。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为26.92万元，支出决算为26.92万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为551.05万元，支出决算为551.05万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，及一体化系统入账科目调整入。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为57.36万元，支出决算为57.36万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为334.77万元，支出决算为334.77万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，一体化系统入账科目调整入。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为50万元，支出决算为50万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为444.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为67.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为14.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为48.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出829.81万元，其中：人员经费348.08万元，占基本支出的41.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费481.73万元，占基本支出的58.05%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.19万元，支出决算为5万元，完成预算的44.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费控制得好，经费使用合理，与上年决算数相比增加2.24万元，增长294.74%，增长的主要原因是公务接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.19万元，支出决算为2万元，完成预算的27.82%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度完善，经费使用合理 ，与上年决算数相比减少5.24万元，减少72.38%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占60%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组59个、来宾585人次，主要是上级政府相关部门来单位的视察与工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公务用车加油、车辆保险、维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县人民政府文庙街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县人民政府文庙街道办事处2021年度机关运行经费支出481.73万元，比年初预算数增加413.76万元，增长608.74%。主要原因是：人员经费、党建经费、新冠疫情经费大幅增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县人民政府文庙街道办事处开支会议费0.2万元，用于召开党建会议、街道党委会、村各项工作安排、信访等会议，人数133人，会议内容为党建会议、街道党委会、村各项工作安排、信访等；开支培训费1.64万元，用于开展村干部财务培训、党员发展培训等，人数1,100人，培训内容为村干部财务培训、党员发展培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县人民政府文庙街道办事处2021年度政府采购支出总额39.37万元，其中：政府采购货物支出39.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县人民政府文庙街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金1319.49万元，其中：基本支出829.81万元，项目支出489.68万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

2021年我街道根据县财政全面推进预算绩效管理的实施意见，严格按照县财政局预算绩效管理工作总体安排，主动对标全过程预算绩效管理体系构建各项要求，在扎实开展重点项目支出绩效评价的基础上，全面启动项目支出绩效跟踪监控和部门整体绩效评价工作，建立健全预算绩效评价结果与预算安排、政策调整 等挂钩激励约束机制。主要是通过不断探索，继续提升绩效评价质量和工作水平，全面建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、应用结果有问责”的全过程预算绩效管理机制。
（一）更新完善绩效管理制度
（二）建立切实可行的评价指标体系
（三）全面实现事前、事中、事后评价联动一体工作模式
（四）完善社会力量参与预算绩效管理机制
（五）构建全过程评价信息公开制度
预算绩效管理工作非常重要。在《预算法》中，“绩效”一词先后出现六次，提出预算应遵循绩效原则。党的十九大统领全局， 作出了“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”决策部署。在今后的工作中，我们将继续紧紧围绕县财政部门工作要求，坚定信心、负重拼搏、再接再厉，为全面实现预算绩效管理工作各项目标贡献力量。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

宁远县人民政府文庙街道办事处2021年部门决算公开表