2021年度宁远县湾井镇人民政府部门决算 

目 录

第一部分 宁远县湾井镇人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县湾井镇人民政府概况

一、部门职责 

（一）医保，低保，就业等民政工作。

（二）早稻生产，耕地保护，耕地治理等农业服务工作。

（三）疫情防控，社会救助，养老等社会保障工作。

（四）退役军人生活，就业，救助，证件办理等服务工作。

（五）乡村振兴，森林防火，安全生产等服务工作。

（六）负责纠纷调剂，行政处罚，行政强制等执法工作。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县湾井镇人民政府现有在职在编干部职工87人，退休人员2人，临时人员9人，领导职数3正8副。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是湾井镇社会事业综合服务中心、湾井镇农业综合服务中心、湾井镇便民服务中心、湾井镇退役军人服务站、湾井镇综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）部门决算单位构成

宁远县湾井镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县湾井镇人民政府本级及下属事业单位湾井镇社会事业综合服务中心、湾井镇农业综合服务中心、湾井镇便民服务中心、湾井镇退役军人服务站、湾井镇综合行政执法大队。

第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,469.85万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比，增加743.68万元，增长43.08%。主要是因为增加项目拨款收入。

2021年度支出总计2469.85万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长743.68万元，增长43.08%，主要是因为增加项目支出。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,469.85万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2,469.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,469.85万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1,882.54万元，占76.22%；项目支出587.31万元，占23.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计2,469.85万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加743.68万元，增长43.08%，主要是因为增加项目拨款收入。

2021年度财政拨款支出合计2469.85万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加743.68万元，增长43.08%，主要是因为增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,469.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加743.68万元，增长43.08%。主要是因为增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,469.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出506.14万元，占20.49%；农林水支出1,963.71万元，占79.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,413.6万元，预算调整后为2,469.85万元，支出决算数为2,469.85万元，完成年初预算数的174.72%，完成调整预算数的100.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1413.6万元,支出决算为506.14万元，完成年初预算数的35.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算，一体化系统入账科目调整至行政运行项。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为1,963.71万元，支出决算为1,963.71万元，完成调整预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，部分由一体化系统入账科目调整入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,882.54万元，其中：人员经费1,615.27万元，占基本支出的85.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费267.27万元，占基本支出的14.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.14万元，下降1.1%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.28万元，下降3.83%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.63万元，占64.21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.04万元，占35.79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12.63万元，全年共接待来访团组128个、来宾1,404人次，主要是工作调研，督查。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.04万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费7.04万元，主要是燃油及车保险支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县湾井镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县湾井镇人民政府2021年度机关运行经费支出267.27万元，比年初预算数增加174.35万元，增长187.63%。主要原因是：增加项目支出。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县湾井镇人民政府开支会议费1.3万元，用于召开森林防火、道路安全整治、扫黄打非、人大工作、民政工作会议，人数1,800人，会议内容为日常工作安排比如森林防火、道路安全整治、扫黄打非、人大工作、民政工作等；开支培训费1.39万元，用于开展消防安全知识、农村财务人员培训，人数230人，培训内容为消防基础知识、消防演练等、财务法律法规、财务管理规范等举办乡村旅游农民丰收节体验活动；我单位2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县湾井镇人民政府2021年度政府采购支出总额124万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额116万元，占政府采购支出总额的93.55%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的80.65%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县湾井镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金2469.85万元，其中：基本支出1882.54万元，项目支出587.31万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

1、执行了预算政策要求。湾井镇工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
    2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
    3、加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。    

2021年度，本部门项目支出587.31万元，主要是行政运行支出，不涉及重点项目支出绩效评价。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件  

 宁远县湾井镇人民政府2021年部门决算公开表