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2021年度宁远县供销合作联社部门决算
  • 发布时间:2022-08-18 08:08
  • 来源: 宁远县财政局
  • 作者:
  • 发布机构:宁远县人民政府
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2021年度宁远县供销合作联社部门决算

第一部分 宁远县供销合作联社概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

部分 名词解释

部分 附件

第一部分 宁远县供销合作联社概况

  

一、部门职责

(一)拟定全县合作经济发展战略和发展规划,并组织实施;指导全县供销合作社的改革与发展。

(二)对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、股务,强化对社有资产的监督管理,确保社有资产保值增值,维护供销社合法权益。

(三)推进农村现代流通网络建设。

(四)进一步恢复和完善供销社组织体系,打造基层供销社为农服务平台,强化为农服务功能。

(五)加快推进全县供销社综合改革,开放办社,创新农业生产服务方式和功能,促进农民致富。

(六)指导全县供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会,开拓城乡市场,推进乡村流通体系的建立完善,积极参与和推动农业产业化经营,提高农民生产经营组织化程度。

(七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

宁远县供销合作联社现有在职在编干部职工15人,退休人员63人,领导职数1正2副。根据编委核定我单位内设股室4个,分别为:1、内设理事会、监事会。2、内设股室分别是:办公室、业务股、人事保卫股、财会审计股。

(二)决算单位构成

宁远县供销合作联社2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁远县供销合作联社本级。

第二部分部门决算表

(公开9张表附后)

部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计306.54万元。与上一年度相比,减少138.34万元,下降31.1%。主要是例行节俭,减少项目支出。

2021年度支总计306.54万元。与上一年度相比,减少138.34万元,下降31.1%。主要是例行节俭,减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计306.54万元,其中:财政拨款收入306.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计306.54万元,其中:基本支出255.74万元,占83.43%;项目支出50.8万元,占16.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合306.54万元。与上一年度相比减少138.34万元,下降31.1%。主要是例行节俭,减少项目支出。

2021年度财政拨款支出合计306.54万元。与上一年度相比,减少138.34万元,下降31.1%。主要是例行节俭,减少项目支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出306.54万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少138.34万元,下降31.1%。主要是例行节俭,减少项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出306.54万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出306.54万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为177.51万元,预算调整306.54万元,支出决算数为306.54万元,完成年初预算的172.69%,完成调整预算数的100%,其中:

1、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

年初预算为140.34万元,预算调整213.71万元,支出决算为213.71万元,完成年初预算的152.28%,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:例行节俭,减少项目支出。

2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,预算调整92.83万元,支出决算为92.83万元,完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是例行节俭,减少项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为16.20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%决算数于年初预算数的主要原因是入账时将支出调整入其他商业流通事务支出科目

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为8.16万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%决算数于年初预算数的主要原因是入账时将支出调整入其他商业流通事务支出科目

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为12.80万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%决算数于年初预算数的主要原因是入账时将支出调整入其他商业流通事务支出科目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出255.74万元,其中:人员经费238.12万元,占基本支出的93.11%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费17.62万元,占基本支出的6.89%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.74万元,支出决算为0.71万元,完成预算的95.95%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.74万元,支出决算为0.71万元,完成预算的95.95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费,与上年决算数相比减少0.01万元,下降1.39%,下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.71万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.71万元,全年共接待来访团组9个、来宾82人次,主要是厉行节约发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元更新公务用车0公务用车运行维护费0万元截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

宁远县供销合作联社2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年度宁远县供销合作联社开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

宁远县供销合作联社2021年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,宁远县供销合作联社共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评,涉及财政资金306.54万元,其中:基本支出255.74万元,项目支出50.8万元。从评价结果看,资金使用效益较好,达到了预期绩效目标。

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公用经费,严控压缩“三公”经费,资产的配置严格政府采购,保障部门整体支出的规范化、制度化。2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规,制定了机关财务、资产配置使用、接待、因公出差等内部控制制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

2021年度,本部门项目支出50.8万元,主要是其他商业流通事务支出,不涉及项目支出绩效评价。

部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 附件

宁远县供销合作联社2021年部门决算公开表

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