2021年度宁远县交通建设质量安全

监督管理站部门决算

目 录

第一部分 宁远县交通建设质量安全监督管理站概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县交通建设质量安全监督管理站概况 

一、部门职责 

（一）负责全县交通建设工程的质量监督。 

(二）负责全县交通建设施工安全监督和造价管理等方面工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县交通建设质量安全监督管理站内设机构包括：办公室、财务室、监督管理室、统计室。宁远县交通建设质量安全监督管理站现有干部职工28人 ，领导人数1正3副。

（二）决算单位构成

宁远县交通建设质量安全监督管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县交通建设质量安全监督管理站本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计271.21万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少108.96万元，下降28.66%。主要是因为机构改革，人员减少8人，工资及运行经费拨款相应减少。

2021年度支出总计271.21万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少108.96万元，下降28.66%。主要是因为机构改革，人员减少8人，工资及运行经费支出相应减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计271.21万元，其中：财政拨款收入271.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计271.21万元，其中：基本支出271.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计271.21万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少108.96万元，下降28.66%。主要是因为机构改革，人员减少8人，工资及运行经费拨款相应减少。

2021年度财政拨款支出合计271.21万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少108.96万元，下降28.66%。主要是因为机构改革，人员减少8人，工资及运行经费支出相应减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出271.21万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少108.96万元，下降28.66%。主要是因为机构改革，人员减少8人，工资及运行经费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出271.21万元，主要用于以下方面：交通运输支出271.21万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为425.78万元，预算调整后为271.21万元，支出决算数为271.21万元，完成年初预算数的63.70%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为241.98万元,预算调整为271.21万元，支出决算为271.21万元，完成年初预算数的112.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障等经费入账时归入此科目。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为31.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时归入行政运行科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为17.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时归入行政运行科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为24.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时归入行政运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出271.21万元，其中：人员经费256.91万元，占基本支出的94.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费14.3万元，占基本支出的5.27%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.7万元，下降20%，下降的主要原因是科学管理，厉行节约，严格控制三公经费的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.15万元，下降4.48%，下降的主要原因是科学管理，厉行节约，严格控制三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占46.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占53.33%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组58个、来宾440人次，主要是用于接待省、市交通建设安全质量检查，以及关于交通安全、造价管理的工作交流。发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，宁远县交通建设质量安全监督站更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.2万元，主要是用于交通领域建养方面的质量安全监督管理支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县交通建设质量安全监督管理站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县交通建设质量安全监督管理站为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县交通建设质量安全监督管理站开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县交通建设质量安全监督管理站2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县交通建设质量安全监督管理站共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为交通建设领域因自然灾害等原因抢险物质运输用；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

 为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金271.21万元，其中基本支出271.21万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

(1)对柏柑公路、G537公路、G357公路等三条公路的路基、路面完成的40公里进行质量安全监督，在已完成的项目工程中，未见质量安全事故，项目建设的成本均按照财评预算单价实施，未见超预算单价的工程建设。

对农村公路25.787公里，主要是五龙山乡通三级公路、旅游公路的主体建设。目前，五龙山乡通三级公路花桥至雷玄段现已完成全部水泥路面（7米宽）的浇筑、并完成大部分硬路肩和水沟等附属工程施工，五龙山乡通三级公路雷玄至五龙山段和天堂至水晶窝、新开至柏柑线、大观堡至仙姑庙旅游公路现已完成大部分路基和砼路面加宽，公路建设按照施工图总承包的设计图纸进行，建设工程中，未见质量安全事故，其成本也在县评审中心的预算单价控制范围内。

农村公路安防207.208公里（含公路局），项目于2021年10月已经完工，项目建设期间未见质量安全事故，该项目已进行资料整理当中，经过对比，其建设成本控制在县财评预算审定金额内。

(2)前期项目。S348湾井至道县四马桥、S347九嶷山至道县湘源温泉公路已进入施工图设计开展阶段，湘九公路正在开展前期工作。

   （3）对公路建设和养护得质量安全监督管理。2021年交通公路建设及养护的工程中，均未见质量安全事故，成本均控制在财评预算单价内，其质量检测基本符合国家的交通行业规定。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

宁远县交通建设质量安全监督管理站2021年部门决算公开表