2021年度宁远县广播电视台

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县广播电视台概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县广播电视台概况 

一、部门职责 

（一）当好党和人民的喉舌，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和工作水平，根据国家、省、市、县的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业、产业发展规划，经批准后组织实施。 

（二）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。 

（三）负责全县广播电视及新媒体新闻宣传工作，具体承担节目制作、对外宣传、安全播出、安全传输发射以及新媒体建设等任务。负责全县重大活动、重点项目、经济社会发展等及部门工作动态的新闻策划、宣传、报道。 

（四）负责组织审查广告播出，并开展相关经营活动。 

（五）负责县委、县政府本级新闻网站、手机报、微博、微信等新媒体的发布、管理、运营和维护工作，负责向上级媒体投稿和传送新闻节目。 

（六）负责全县融媒体新技术的科学研究和开发利用。 

（七）承办全县融媒体节目的评优评奖工作。 

（八）负责全县融媒体人才的教育培训、引进和使用工作。 

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县广播电视台（融媒体中心）现有在职在编干部职工99人；离退休人员39人；临时人员9人(其中：新闻制作和统筹部6人,农村网络部3人）；领导职数1正3副。根据编委核定，我单位内设（股）级公益一类事业单位1个，内设股室9个。内设事业单位是新媒体中心。内设股室分别是综合部、人力资源部、广告部、记者部、新闻制作和统筹部、专题栏目部、技术播控部、农村网络部、转播站。

宁远县广播电视台2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县广播电视台本级及新媒体中心。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,211.43万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少418.49万元，下降25.68%。主要是因为我单位厉行节约，规范管理，进一步压缩本年预算，并严格按预算执行决算。 

2021年度支出总计1,211.43万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少418.49万元，下降25.68%。主要是因为我单位厉行节约，规范管理，进一步压缩本年预算，并严格按预算执行决算。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,211.43万元，其中：财政拨款收入1,211.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,211.43万元，其中：基本支出1,008.93万元，占83.28%；项目支出202.5万元，占16.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,211.43万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少418.49万元，下降25.68%。主要是因为我单位厉行节约，规范管理，进一步压缩本年预算，并严格按预算执行决算。

2021年度财政拨款支出合计1,211.43万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少418.49万元，下降25.68%。主要是因为我单位厉行节约，规范管理，进一步压缩本年预算，并严格按预算执行决算。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,211.43万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少418.49万元，下降25.68%。主要是因为我单位厉行节约，规范管理，进一步压缩本年预算，并严格按预算执行决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,211.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,211.43万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,073.78万元，预算调整后为1,211.43万元，支出决算数为1,211.43万元，完成年初预算数的112.82%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项） 

年初预算为844.13万元,预算调整后为905.43万元，支出决算为905.43万元，完成年初预算数的107.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出预算科目调整入，增加支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为202.5万元，支出决算为202.5万元，成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为103.5万元，支出决算为103.5万元，成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为99.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为54.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为75.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,008.93万元，其中：人员经费924.46万元，占基本支出的91.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费84.47万元，占基本支出的8.37%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.94万元，支出决算为13.18万元，完成预算的94.55%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年决算数持平。 

公务接待费支出预算为6.45万元，支出决算为6.43万元，完成预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，规范管理，进一步压缩本年预算，并严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.18万元，下降2.72%，下降的主要原因是我单位厉行节约，规范管理，进一步压缩本年预算，并严格按预算执行决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.49万元，支出决算为6.75万元，完成预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，规范管理，与上年决算数相比减少1.05万元，下降13.46%，下降的主要原因是我单位厉行节约，规范管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.43万元，占48.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.75万元，占51.21%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为6.43万元，全年共接待来访团组64个、来宾715人次，主要是公务接待上级来访、学习交流人员发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.75万元，其中：公务用车购置费0万元，宁远县广播电视台本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费6.75万元，主要是用于本单位公务用车运行维护支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县广播电视台2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县广播电视台为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县广播电视台开支会议费0.5万元，用于召开融媒体中心业务人员培训会议，人数50人，会议内容为单位内部新闻写作、采访，有线网络维护等业务技术培训开支培训费1.2万元，用于开展本单位人员外出学习、党校培训等，人数8人，培训内容为新媒体内容建设业务培训、新媒体采编人员业务培训、广播电视安全播出保障业务培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县广播电视台2021年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县广播电视台共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于新闻采访、下乡维护广播电视网络杆线；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金1211.43万元，其中基本支出1008.93万元，项目支出202.5万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

（一）对内对外宣传“双提升”。2021年，中心管理的宣传平台实现质量和数量“双提升”。宁远电视台播出《宁远新闻》2200条，宁远新闻网（红网宁远站）发稿2640条，宁远发布微信公众号发稿2071条，新湖南宁远频道发稿2300条。利用广播电台FM96.9频率和地面数字电视频道498、762两个频率转播中央、省、市、县新闻节目，满足人民群众多层次视听需求。对外宣传实现新突破，今年以来，我中心在人民网等各中央级网站上稿30余篇，在新湖南上稿1279条，红网总站上稿664条，红网永州站上稿1272条，永州新闻网上稿1875条。湖南卫视上稿55条，永州广播电视台上稿372条，《闪耀青春光芒：有学识有激情 尽职尽责扎根乡村》等3条新闻被央视频道采用。

（二）平台建设实现“出圈”。2021年，中心制作推出了“宁远警情”、“直通119”、“党史学习教育”、“乡村振兴”、“喜迎党代会，启航新征程”、“聚焦两会”等一批用户粘性高、可看性强的栏目，以动画形式制作播出的《宁远县政府工作报告》、快闪《唱支山歌给党听》等形式多样的作品和定期播出的“交通违法曝光台”赢得人民群众广泛好评。目前，融媒体中心所属宁远发布平台粉丝量逾8万，抖音号、视频号开通未满一年，粉丝破万，点击量破10万的作品已有10多个，受到了兄弟县区融媒体中心的关注和好评。

（三）内容生产“爆款”频出。2021年，《湖南宁远：暴雨致多地内涝，消防紧急转移被困老人》被央视第一时间栏目、《聚焦“安全生产月”炎炎夏日 谨防居民用电超负荷引发火灾》被央视新闻直播间栏目和天下财经栏目、经济信息联播栏目、第一时间栏目采用，《有学识有激情，尽职尽责扎根乡村》被央视新闻直播间采用。专题制作方面，为团县委制作的《庆祝建党100周年微视频——少年立志筑党心 青春献礼新征程》被团省委官媒“青年湖南”视频号转载，《巾帼税歌献给党》、“喜迎党代会”、“聚焦两会”系列宣传片等形式新颖、内涵丰富的主旋律作品引起社会各界强烈共鸣。宁远发布微信公众号等新媒体方面，《以国之名！宁远县这个集体受表彰！》、《宁远血鸭上榜新华社》、《现场直击|宁远高考第一天！》、《县长下厨来掌勺，宁远血鸭香喷喷》等优秀作品被市民争相转发，涌现了多个点击量当天破万的作品。视频号、抖音号围绕当前主旋律和县委、县政府当前重点工作创作推出的《带着初心去打卡》、《暴雨中，他们在行动》、《共同记忆》等系列作品受到网友热议热评，开展的县“百舸争流·千帆竞发”百年千题党史知识竞赛决赛等直播活动吸引了众多网友线上参与、点赞。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

宁远县广播电视台2021年部门决算公开表