2021年度宁远县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 宁远县人民政府办公室概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县人民政府办公室概况

一、部门职责 

（一）负责起草《政府工作报告》、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料及县委、县政府有关重要综合性文件。

（二）对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。

（三）研究县直部门和乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

（四）负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查县直部门和乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（七）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

（八）贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件；指导和协调全县金融工作。

（九）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十）负责组织、协调、指导全县禁毒工作。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

截止到2021年12月底，宁远县人民政府办公室现有在职在编干部职工79人（其中事业编制14人），离退休人员49人，临时人员3人(其中：人事室1人，值班室1，打字室1人)。根据编委核定，我单位内设事业单位3个，分别是：县城市基础设施建设投融资中心、县禁毒工作社会化宣传教育中心、县金融事务中心。内设股室12个，分别为：综合调研室、督查室（县政府督查室）、文秘室、机要室、人事室、行政事务室、信息室、值班室、党建办、禁毒办、金融室、社会发展室。

（二）决算单位构成

宁远县人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府办公室本级下属事业单位县城市基础设施建设投融资中心、县禁毒工作社会化宣传教育中心、县金融事务中心。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,436.33万元。与上一年度相比，减少39.89万元，下降2.7%。主要是因为压缩非运转经费支出，严格控制“三公”经费支出。

 2021年度支出总计1,436.33万元。与上一年度相比，减少39.89万元，下降2.7%。主要是因为压缩非运转经费支出，严格控制“三公”经费支出。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,436.33万元，其中：财政拨款收入1,436.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,436.33万元，其中：基本支出958.71万元，占66.75%；项目支出477.62万元，占33.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,436.33万元。与上一年度相比，减少39.89万元，下降2.7%。主要是因为年初预算精准，精打细算，压缩非运转经费，控制“三公”经费支出。

2021年度财政拨款支出合计1,436.33万元。与上一年度相比，减少39.89万元，下降2.7%。主要是因为年初预算精准，精打细算，压缩非运转经费，控制“三公”经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,436.33万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少39.89万元，下降2.7%。主要是因为年初预算精准，精打细算，压缩非运转经费，控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,436.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,307.9万元，占91.06%；社会保障和就业支出87.12万元，占6.06%；卫生健康支出41.31万元，占2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,097.84万元，预算调整后为1,436.33万元，支出决算数为1,436.33万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的130.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为784.17万元,预算调整后为830.28万元，支出决算为832.37万元，完成调整预算数的100%。决算数大年初预算数的主要原因是：根据工作需要，增加项目支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为122.2万元,预算调整后为477.62万元，支出决算为477.62万元，完成调整预算数的100%。决算数大年初预算数的主要原因是：根据工作需要，增加项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为85.03万元,预算调整后为87.12万元，支出决算为87.12万元，完成调整预算数的100%。决算数大于初预算数的主要原因是：根据工作需要，增加项目支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为41.31万元,预算调整后为41.31万元，支出决算为41.31万元，决算数等于初预算数的主要原因是。主要原因是：我单位严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出958.71万元，其中：人员经费598.37万元，占基本支出的62.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费355.44万元，占基本支出的37.07%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.26万元，支出决算为21.15万元，完成预算的45.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为35.76万元，支出决算为17.72万元，完成预算的49.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费 ，公务接待费支出与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为3.43万元，完成预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.72万元，占83.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.43万元，占16.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.72万元，全年共接待来访团组176个、来宾1,946人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.43万元，其中：公务用车购置费0万元，宁远县政府办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.43万元，主要是公务用车日常运行维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县人民政府办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县人民政府办公室2021年度机关运行经费支出355.44万元，比年初预算数增加141.57万元，增长66.2%。主要原因是：增加项目支出。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县人民政府办公室开支会议费24.22万元，主要为政府工作会议及县政府常务会议21次，人大代表建议、政协委员议案答复组织会议8次，人数约为3,100人次，内容为宁远县各项工作的安排部署；开支培训费6.56万元，用于提高中青年干部综合素质，年初由综调室牵头制定培训方案，每周星期四下午组织中青干部职工开展学习培训，全年共开展培训讲座40次，人数约2000人次，内容为中青班课程学习，业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县人民政府办公室2021年度政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县人民政府办公室共有车辆16辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车16辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金1,436.33万元，其中：基本支出958.71万元，项目支出477.62万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

2021年，宁远县政府办以科学发展观为指导，创新工作方法和手段，全面提高宁远县人民政府办公室工作科学化水平。依据年度重点和日常工作安排，及时制定、完善、落实相关制度，严格执行财政预算，规范收支行为，圆满完成了各项工作。在全县绩效评估考核中，被评为2021年度优秀单位。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件