2021年度宁远县工商联部门决算

目 录

第一部分 宁远县工商联概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县工商联概况

一、部门职责 

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，认真学习和广泛宣传党和政府对非公有制经济的有关方针、政策，积极开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济健康发展。

（二）发挥工商联参政议政的重要职能作用。负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考察和推荐工作，向党委提出对他们进行政治安排的建议。

（三）调查研究非公有制经济的发展情况，向党委和政府反映情况，提出建议，维护会员的合法权益。

（四）积极推动光彩事业深入开展，为贫困地区的经济发展服务。

（五）发挥工商联民间商会的作用，开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术和人才。

（六）组织工商联会员开展经贸活动和经济信息交流。

（七）发挥工商联组织网络及人才优势，开展经济、政策和法律等咨询服务，抓好工商联业务培训、职称评审和会计证的管理工作。

（八）发扬自我教育的传统，教育会员自觉遵守国家的政策、法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，为建设有中国特色的社会主义贡献力量。

（九）协调工商联会员与有关部门和单位的联系。 办好工商联的会办企业。

（十）加强工商联的组织建设，做好工商联会员发展和乡镇街道商会、异地商会的组织建设工作。

（十一）检查指导乡镇街道商会的工作。

（十二）承办县委、县政府及省、市工商联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县工商联现有在职在编干部职工7人，离退休人员2人;临时人员2人(其中：办公室2人);领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设股室1个：综合办公室，纳入部门决算编制范围的为单位本级和全部内设机构。

（二）决算单位构成

宁远县工商联无二级预算单位，2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县工商联本级。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计133.55万元，与上一年度相比，增加47.41万元，增长55.04%。主要是因为新增临时性项目资金。

2021年度支出总计133.55万元，与上一年度相比，增加47.41万元，增长55.04%。主要是因为新增临时性项目资金。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计133.55万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入133.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计133.55万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出133.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计133.55万元，与上一年度相比，增加47.41万元，增长55.04%。主要是因为新增临时性项目资金。

 2021年度财政拨款支出合计133.55万元，与上一年度相比，增加47.41万元，增长55.04%。主要是因为新增临时性项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出133.55万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加47.41万元，增长55.04%。主要是因为新增临时性项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出133.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出113.45万元，占84.95%；商业服务业等支出20.1万元，占15.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为68.82万元，预算调整后为133.55万元，支出决算数为133.55万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的194.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项） 

年初预算为56.38万元,预算调整后为63.74万元，支出决算为63.74万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的113.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，临时工作项目经费增加。

 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为49.71万元，支出决算为49.71万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，临时工作项目经费增加。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为20.1万元，支出决算为20.1万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整入。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出133.55万元，其中：人员经费81.09万元，占基本支出的60.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费52.46万元，占基本支出的39.28%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0.89万元，完成预算的84.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0.89万元，完成预算的84.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年决算数相比减少0.01万元，下降1.11%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组9个、来宾98人次，主要是省市及其他县区来宁工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县工商联2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县工商联2021年度机关运行经费支出52.46万元，比年初预算数增加43.94万元，增长515.76%。主要原因是：物资采购经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县工商联会议费14.5万元，用于召开全省民营经济高质量发展工作会议精神专题会，人数684人，会议内容为贯彻落实工作与“深化作风能力优化营商环境”、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”；开支培训费0万元，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县工商联2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   133.55万元，其中基本支出133.55万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为93分。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

 宁远县工商联2021年部门决算公开表