2021年度宁远县中和镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 宁远县中和镇人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县中和镇人民政府概况

一、部门职责 

（一）中和镇应贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民的工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）镇党委主要职责：1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律、法规及各章程充分行使职权。4、加强镇党委自身建设和以村（社区）党支部为核心的基层组织建设。5、按照干部管理权限，负责对本镇干部的教育、培训、考核、选拔和监督工作。6、领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会管理综合治理、人口和计划生育等工作。7、办理上级党委交办的其他事项。

（三）镇人大主要职责：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委委员会决议的执行。2、在职权范围内通过和发布决议。3、根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。4、审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内民政工作的实施计划。5、选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的政府工作报告；撤销镇人民政府不适当的决定和命令。6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人大交办的其他事项。

（四）镇人民政府主要职责：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4、管理本镇区域内的经济和各项社会事业的行政工作。5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6、指导、支持和帮助村民委员会（社区）工作。7、办理上级党委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县中和镇人民政府共有编制人数144人,实有人数133人。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是中和镇社会事业综合服务中心、中和镇农业综合服务中心、中和镇便民服务中心、中和镇退役军人服务站、中和镇综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

宁远县中和镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县中和镇人民政府本级及下属事业单位中和镇社会事业综合服务中心、中和镇农业综合服务中心、中和镇便民服务中心、中和镇退役军人服务站、中和镇综合行政执法大队。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,403.29万元，与上一年度相比，减少367.36万元，下降13.26%。主要是因为财政拨款收入减少。

2021年度支出总计2403.29万元，与上一年度相比，减少367.36万元，下降13.26%。主要是因为财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,403.29万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2,403.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,403.29万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2,016.84万元，占83.92%；项目支出386.45万元，占16.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计2,403.29万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少367.36万元，下降13.26%，主要是因为厉行节约，控制支出。

2021年度财政拨款支出合计2403.29万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少367.36万元，下降13.26%，主要是因为厉行节约，控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,403.29万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少367.36万元，下降13.26%。主要是因为厉行节约，减少不必要开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,403.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出640.92万元，占26.67%；社会保障和就业支出1.06万元，占0.04%；节能环保支出7.99万元，占0.33%；城乡社区支出15万元，占0.62%；农林水支出1,738.32万元，占72.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,202.64万元，预算调整后为2,403.29万元，支出决算数为2,403.29万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的109.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1914.75万元,，支出决算为640.92万元，完成年初预算数的33.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算，一体化系统入账科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为15万元，支出决算为15万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,034.38万元，支出决算为1,034.38万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，及部分一体化系统入账科目调整入。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为57.97万元，支出决算为57.97万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为645.97万元，支出决算为645.97万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算年中追加，及部分一体化系统入账科目调整入。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为124.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为61.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为101.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出2,016.84万元，其中：人员经费1,270.82万元，占基本支出的63.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费746.02万元，占基本支出的36.99%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为15万元，完成预算的83.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为9万元，完成预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，厉行节约，与上年决算数相比减少0.12万元，下降1.32%，下降的主要原因是压缩三公经费，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费，厉行节约，与上年决算数相比减少0.31万元，下降4.91%，下降的主要原因是压缩三公经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占60%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组92个、来宾1,011人次，主要是接待上级部门指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费6万元，主要是公务车油费及维修费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县中和镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县中和镇人民政府2021年度机关运行经费支出746.02万元，比年初预算数增加645.16万元，增长639.66%。主要原因是：农林水部门的支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县中和镇人民政府开支会议费7万元，用于召开人大选举会、党员冬春训会、日常工作安排会、村干部大会等会议，人数530人，会议内容为人大选举、党员培训、班子成员安排各项工作；开支培训费2万元，用于开展支农培训，人数78人，培训内容为农村干部财会培训、惠农惠民政策培训、业务培训等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。  

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县中和镇人民政府2021年度政府采购支出总额159万元，其中：政府采购货物支出159万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县中和镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金2403.29万元，其中：基本支出2016.84万元，项目支出386.45万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

本单位严格资金管理，切实保障财政预算资金的安全、规范；严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约，维护单位日常工作运转，严控“三公经费”和重点费用开支，资金使用及时，确保资金执行完成率100%。部门整体支出预决算按照规定公开，达到公正公开效果，绩效运行监控合规合理。

按照年初绩效目标，对各项资金做到科学、合理规划，对指标体系进行专项研究，按照资金使用范围制定资金使用计划，严格按照省、市有关文件精神，进一步完善单位财务制度，制定规范报账程序，建立合理合规的工作经费管理办法和资金使用管理办法，专项管理、拨付规范、合理开支，发放及时。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

宁远县中和镇人民政府2021年部门决算公开表