2021年度宁远县乡村振兴局部门决算 

目 录

第一部分 宁远县乡村振兴局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县乡村振兴局概况 

一、部门职责 

（一）宁远县乡村振兴局主要职责需等三定方案下达，沿用扶贫办主要职责。 

（二）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。 

（三）拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。 

（四）承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管；负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。 

（五）配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶贫帮扶的组织协调工作；负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。 

（六）组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作，推进片区扶贫开发，组织协调贫困乡镇的人才技术培训。  

（七）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。 

（八）承办县政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县乡村振兴局现有在职在编干部职工26人，领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设事业单位1个，分别是：宁远县乡村振兴事务中心。内设股室5个，分别为：综合股，督查考核股，财务信息股，开发指导股，金融产业股。 

（二）决算单位构成

宁远县乡村振兴局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县乡村振兴局本级及下属事业单位宁远县乡村振兴事务中心。 

 第二部分   部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计7,359.48万元。与上一年度相比，减少1,602.14万元，下降17.88%。主要是因为本年度上级追加指标项目资金和专项经费较上年度减少1578.45万元，人员发生变动，本年人员类工资保险支出也较上年减少。

2021年度支出总计7,359.48万元。与上一年度相比，减少1,602.14万元，下降17.88%。主要是因为本年度上级追加指标项目资金和专项经费较上年度减少1578.45万元，人员发生变动，本年人员类工资保险支出也较上年减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计7,359.48万元，其中：财政拨款收入7,359.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计7,359.48万元，其中：基本支出284.37万元，占3.86%；项目支出7,075.11万元，占96.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计7,359.48万元。与上一年度相比，减少1,602.14万元，下降17.88%。主要是因为本年度上级追加指标项目资金和专项经费较上年度减少1578.45万元，人员发生变动，本年人员类工资保险支出也较上年减少。 

2021年度财政拨款支出合计7,359.48万元。与上一年度相比，减少1,602.14万元，下降17.88%。主要是因为本年度上级追加指标项目资金和专项经费较上年度减少1578.45万元，人员发生变动，本年人员类工资保险支出也较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出7,359.48万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,602.14万元，下降17.88%。主要是因为本年度上级追加指标项目资金和专项经费较上年度减少1578.45万元，人员发生变动，本年人员类工资保险支出也较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出7,359.48万元，主要用于以下方面：农林水支出7,359.48万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为252.6万元，预算调整后为7,359.48万元，支出决算数为7,359.48万元，完成年初预算数的2913.49%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为2,018万元，支出决算为2,018万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加，以及项目支出年初未列预算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,000万元，支出决算为1,000万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项） 

年初预算为201.22万元,预算调整后为284.37万元，支出决算为284.37万元，完成年初预算数的141.32%，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为4,057.11万元，支出决算为4,057.11万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为22.26万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.88万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.24万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出284.37万元，其中：人员经费230.05万元，占基本支出的80.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费54.32万元，占基本支出的19.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.16万元，下降3.9%，下降的主要原因是缩减“三公”开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.94万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.94万元，全年共接待来访团组82个、来宾984人次，主要是上级单位和相邻市县单位对宁远县乡村振兴工作的督查、调研发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出，公务用车在其他项目经费中支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县乡村振兴局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县乡村振兴局2021年度机关运行经费支出54.32万元，比年初预算数增加30.51万元，增长128.19%。主要原因是：人员增加，经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县乡村振兴局开支会议费8万元，用于召开乡村振兴调研座谈会、全县乡村振兴系统工作务虚会等会议，人数2000人，会议内容为脱贫攻坚成果等会议费；开支培训费2万元，用于开展乡镇班子成员、乡镇扶贫站长、实施乡村振兴战略实地考核业务培训，人数100人，培训内容为乡镇班子成员三期培训；2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县乡村振兴局2021年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县乡村振兴局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   7359.48万元，其中：基本支出284.37万元，项目支出7075.11万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。部门整体绩效评价情况如下：

（一）本部门的绩效目标为：目标1：坚决守住防止规模性返贫底线,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。目标2：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。保障人员支出和单位正常运转。

（二）绩效目标完成情况：1、牢牢守住防止返贫底线，无规模性返贫，实现了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有序衔接；2、三公经费在预算范围内开支，比上年度下降4%；3、全面保障单位正常运转与职工工资与福利发放。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件