2018年宁远县烤烟生产办公室部门决算

目  录

第一部分 宁远县烤烟生产办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

按照现代烟草农业“一基四化”总体要求和“减工、降本、提质、增效”总体目标，负责拟定全县烟叶生产发展计划，组织指导全县烟叶生产，做好有关服务工作，推动烤烟生产新品种、新技术和先进适用烟用机械的推广应用，协调处理全县烤烟产销和烟基建设工作中的有关问题，协调好企业、烟厂、烟农之间的关系，加快发展现代烟草农业，促进全县烟叶产业持续平稳健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁远县烤烟生产办公室单位内设机构1个。 

（二）决算单位构成。宁远县烤烟生产办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县烤烟生产办公室本级决算。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计716.46万元，比上年同期减少1363.03万元，减少65.55%；支出总计716.46万元，比上年同期减少1363.03万元，减少65.55%。其主要原因是: 减少项目财政拨款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计716.46万元，其中：财政拨款收入716.46万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计716.46万元，其中：基本支出223.57 万元，占31.2 %；项目支出492.89万元，占68.8 %。

　  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计716.46万元，比上年减少1363.03万元，减少65.55%；2018年度财政拨款支出总计716.46万元,比上年减少1363.03万元，减少65.55%。其主要原因是: 减少财政项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出716.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1363.03万元，减少65.55%，其主要原因是: 一是基本支出增加42.12万元, 增长23.21%。其中人员经费增加30.55万元（主要是新增工资补贴奖金等），公用经费增加11.57万元（主要是增加培训及会议费等支出）；二是项目支出减少1405.15万元，减少74.03%，主要是2018年烟基项目财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出716.46万元，主要用于以下方面：农林水支出716.46万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为716.46万元，支出决算数为716.46万元，完成年初预算的100%，其中：

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）的年初预算为129.37万元，支出决算为129.37万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。

2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）的年初预算为587.09万元，支出决算为587.09万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出223.57万元，其中人员经费支出169.6万元，占基本支出的75.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费支出53.97万元，占基本支出的24.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.15万元，支出决算为6.26万元，完成预算的51.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年未安排预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算12.15万元，支出决算为6.26万元，完成预算的51.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费少部分未报账，与上年相比减少0.11万元，增长1.79%，主要原因是严控“三公”经费开支，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年未安排预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为6.26万元，全年共接待来访团组117个、来宾698人次，主要是单位业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度宁远县烤烟办整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出53.97万元，比上年增加27.30%。主要原因会议培训增加，资料印刷增加，公车取消后租车费用增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费7.7万元，主要用于召开烤烟生产工作相关会议；开支培训费4.5万元，主要用于烤烟种植培训开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县烤烟办