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2018年宁远县图书馆部门决算
  • 发布时间:2019-08-30 08:23
  • 来源: 宁远县财政局
  • 作者:
  • 发布机构:宁远县人民政府网站
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2018年宁远县书馆部门决算

  

第一部分 宁远县书馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职能

主要职能:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,图书及各种科技文献资料的收集保管和借阅流通辅导基层图书室。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁远县图书馆内设机构包括:办公室、财务室 、采编室、阅览室、地方文献室、外借处。

(二)决算单位构成。宁远县图书馆2018部门决算汇总公开单位构成包括:宁远县图书馆本级决算

第二部分部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计244.97万元,比上年同期减少 32.26万元,减少11.64%;支出总计244.97万元,比上年减少32.26万元,减少11.64%。其主要原因是: 单位业务减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计244.97万元,其中:财政拨款收入244.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计244.97万元,其中:基本支出200.94 万元,占82%;项目支出44.03万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计244.97万元,比上年减少32.26万元,减少11.64%;2018年度财政拨款支出总计 244.97万元,比上年减少32.26万元,减少11.64%。其主要原因是: 单位业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度财政拨款支出总计244.97万元,占本年支出合计的100 %,与上一年相比,财政拨款支出增加减少32.26万元,减少11.64%,其主要原因是: 单位业务减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出244.97万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)244.97万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为205.6万元,支出决算数为244.97万元,完成年初预算的119.14%,其中:

文化体育与传媒支出(类)年初预算数为205.6万元,支出决算数244.97万元完成年初预算数的119.14%其中:

1.文化(款) 图书馆(项)的年初预算数为162.18决算数77.79万元,完成年初预算数的47.96,决算数小于年初预算数的主要原因是单位业务量减少。

2.文化(款) 其他文化支出(项)决算数167.18万元,年初无预算主要是年中追加了一些图书活动的项目支出增加了活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出200.94万元,其中人员经费支出175.76万元,占基本支出的87.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出公用经费支出25.18万元,占基本支出的12.53%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算0.77万元,支出决算0.7万元,完成预算的90.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是无因公出国支出。

公务接待费支出预算0.41万元,支出决算0.4万元,完成预算的97.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减经费支出,与上年相比减少0.01万元,减少2.44%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0.36万元,支出决算0.3万元,完成预算的83.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减经费支出。与上年相比持平,主要原因是保持正常的经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.4万元,占57.14%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元,占42.86%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算0.4万元,全年共接待来访团组10个、来宾100人次,主要单位业务工作交流发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元,主要图书下乡产生相关的经费支出,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

()绩效管理工作开展情况。

2018年已批复的部门预算205.62万元(其中:基本支出198.62万元,项目支出7万元),截止2018年8月30日,预算资金执行率为99%,其中:基本支出198.62万元,基本支出执行率为96.6%,项目支出7万元。截止2018年8月30日,公务接待费0.09万元,公务用车运行费0.13万元,无因公出国(境)费。较好地完成了绩效目标,为市民创造了良好的阅读环境,广大读者不受时间地点和空间的限制尽享图书馆免费借阅图书,人民群众的满意度较高。

()项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

做好免费开放阵地服务工作,实施总分馆建设及免费开放。

1)财政预算评估定级经费55万元全部拨付到位,实际支出55万元,财政资金的预算执行率为100%。

2)数量指标完成情况:全年接待读者7.9万人次,书刊流通9.2万人次,购进纸质图书12000余册,订阅报刊杂志230份,采购1600余册农业种植图书及各种科技资料3700余册,投入55万元完成评估定级及建成7个分馆,每个分馆拥有图书1700余册,电子阅览室电脑及桌椅4台(套);总馆有流动图书车1辆,年流动图书达20000册次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少0万元,减少0%本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费统计范围。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.36万元,用于开展图书馆内服务人员培训,人36人,内容为相关的图书介绍和服务指引。

(三)一般性支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额89.75万元,其中:政府采购货物支出89.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.75万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书下乡;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县图书馆

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