2018年宁远县卫生计生综合监督执法局

部门决算

目  录

第一部分 宁远县卫生计生综合监督执法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；

（二）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为；

（三）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；

（四）开展打击非法行医和非法采供血工作，负责组织实施全县医疗广告的监督检查，查处发布违法医疗广告的行为，整顿和规范医疗服务秩序；

（五）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

（六）负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物废水处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

（七）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；

（八）负责做好对计划生育社会抚养费征收的监督及违法违纪案件的查处；

（九）负责全县卫生计生监督员的培训、指导；

（十）承担公共场所、生活饮用水、医疗机构放射卫生许可的审核、报批、发证等具体工作；

（十一）承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

（十二）负责受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；

（十三）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

（十四）参与食品安全地方标准制定、修订、企业标准备案管理，开展食品安全标准跟踪评价；

（十五）完成县卫生和计划生育委员会交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，宁远县卫生计生综合监督执法局设立8个内设机构：办公室、财会室、医疗与传染病防治监督股、公共场所监督股、学校卫生监督股、稽查股、计划生育监督股、信息与法制宣传股。

（二）决算单位构成。宁远县卫生计生综合监督执法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县卫生计生综合监督执法局本级决算。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计382万元，比上年同期增加109.06万元，增长39.95%；支出总计382万元，比上年同期增加109.06万元，增长39.95%。其主要原因是:1、单位人员公用经费调增，2、单位新考入四位公务员，3、机构改革后，职业卫生监督和打击两非的工作移交到我单位，该项工作的项目经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计382万元，其中：财政拨款收入382万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计382万元，其中：基本支出366.6万元，占95.97%；项目支出15.4万元，占4.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计382万元，比上年增加109.06万元，增长39.95%；2018年度财政拨款支出总计382万元,比上年增加109.06万元，增长39.95%。其主要原因是: 1、单位人员公用经费调增，2、单位新考入四位公务员，3、机构改革后，职业卫生监督和打击两非的工作移交到我单位，该项工作的项目经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出382万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加109.06万元，增长39.95%，其主要原因是:1、单位人员公用经费调增，2、单位新考入四位公务员，3、机构改革后，职业卫生监督和打击两非的工作移交到我单位，该项工作的项目经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出382万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出382万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为287.53万元，支出决算数为382万元，完成预算的132.86%，预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分工作经费，其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算数为253.35万元，支出决算数为382万元，完成年初预算数的150.78%，其中：

1.公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出年初预算数249.27万元，决算数为282.98万元，完成年初预算数的113.52%，决算数超过预算数的原因是财政年中追加了业务工作经费。

2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算数为83.62万元，年初无预算，主要是财政年中追加了卫计执法专项业务经费。

3.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算数为15.4万元，年初无预算，主要是开展医疗卫生安全检查。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出366.6万元，其中人员经费支出269.77万元，占基本支出的73.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出96.83万元，占基本支出的26.41%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年未安排预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.03万元，减少0.56%,减少的主要原因是厉行节约缩减经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.11万元，减少1.63%,减少的主要原因是厉行节约缩减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.1万元，占43.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.63万元，占56.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次，本年因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待87批次、685   人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.63万元，其中：公务用车购置费6.63万元，当年没有购置车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.63万元，主要用于单位各股室下乡执法、打击两非专项活动执法。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是抓绩效目标编制，及时报送预算绩目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年度宁远县卫计执法局整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范，根据《宁远县2018年度整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“良”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出96.83万元，比年初预算数减少0.17万元，减少0.17%。主要原因是：贯彻落实压减一般性支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.62万元，用于工作总结及业务学习传达会议，人数250人，内容为卫生执法检查及监督工作方案；开支培训费3.67万元，用于开展干部职能技能培训，人数260人，内容为干部教育和党员教育。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年度本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县卫生计生综合监督执法局