2018年宁远县安全生产管理监督局部门决算

目  录

第一部分 宁远县安全生产管理监督局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

宁远县安全生产管理监督局贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产方面的规范性文件，拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况等。承担上级安监主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁远县安全生产管理监督局内设机构包括：宁远县安监局现有干部职工34人（其中：在职人员33人，离退休人员1人），行政编制为13名，其中局长1名，副局长2名，总工程师1名。下设安全生产执法监察大队和应急救援指挥中心二个事业单位，小车3辆（其中公务执法车2台，应急救援车1台）。

（二）决算单位构成。×××单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县安全生产管理监督局本级及宁远县建设工程质量安全监督站。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计477.7万元，比上年同期减少213.56万元，减少30.89%；支出总计477.77万元，比上年同期减少213.56万元，减少30.89%。其主要原因是:项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计477.7万元，其中：财政拨款收入477.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计477.7万元，其中：基本支出413.84万元，占86.63 %；项目支出63.86万元，占13.37 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计477.7万元，比上年减少213.56万元，减少30.89%；2018年度财政拨款支出总计477.7万元,减少213.56万元，减少30.89%。其主要原因是:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出477.7万元，占本年支出合计的100%，比上年相比，财政拨款支出减少213.56万元，减少30.89 %，其主要原因是: 项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出477.7万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出（类）475.7万元，占99.58%；其他支出（类）2万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为297.07万元，支出决算数为477.7万元，完成年初预算的160.8%，其中：

1. 制造业（款）其他制造业（项）的年初预算为50万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的113.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算调整。

2. 安全生产监管（款）行政运行（项）的年初预算为200万元，支出决算为228.91万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目工作量加大支出加大。

3. 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）的年初预算为0万元，支出决算为190.04万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目工作年初未列预算。

4. 4.其他支出（款）其他支出（项）的年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出413.84万元，其中人员经费支出233万元，占基本支出的56.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出:180.84万元，占基本支出的43.7%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.16万元，支出决算为36.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.6万元，减少7.3%,减少的主要原因是奉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.56万元，支出决算为28.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.45万元，减少1.55%,减少的主要原因是奉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.6万元，占21.02 %，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.56万元，占78.98 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为7.6万元，全年共接待来访团组96个、来宾612人次，主要是安全生产综合管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.56万元，其中：公务用车购置费23.56万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费5万元，主要用于公车加油、维修、保险。年初预算数28.56万元支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为增强预决算编制的科学性、合理性、规范性，促进部门从整体上提升预决算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，强化预算支出责任，进一步管理和使用好财政资金，提高财政资金使用效益，促进部门高效履职，为以后年度资金预算安排及年度绩效评价考核提供重要参考依据。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

通过项目的实施,增强了全民安全意识, 进一步夯实了全县安全生产基础工作,提升了应急管理水平和应急救援能力,有效地降低、遏制了事故的发生,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,取得了明显的经济收益和社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出180.84万元，比年初预算数减少12万元，降低6.29 %。主要原因是奉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.74万元，用于召开全县安全生产工作会议，人数168人，内容为安全生产工作安排；开支培训费20万元，用于开展安全生产培训，人数265人，内容为安全生产培训。

（三）政府采购支出情况

有政府采购的，则如下说明：本部门2018年度政府采购支出总额23.56万元，其中：政府采购货物支出23.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.56万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是应急救援车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县安全生产管理监督局