2018年宁远县农业机械化管理局

部门决算

目  录

第一部分 宁远县农业机械化管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、指导全县农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟订农业机械基层服务组织和服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。

2、根据国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，执行落实国家农业机械惠农政策；组织推广农业机械新技术、新机具，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

3、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；参与农机培训机构的监督管理。

4、抓好农业机械产品的开发，培育指导农业机械企业新产品开发，推动农业机械发展。

5、参与农业机械产品和服务质量的监督管理，指导农业机械维修管理。

6、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

7、承办县委、县人民政府和县农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，县农业机械化管理局设3个内设机构:办公室、产业指导和培训股、农机安全监理股（对外称县农机安全监理站）

（二）决算单位构成。宁远县农业机械化管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县农业机械化管理局本级决算、内设股室农机监理站、直属事业单位农机推广站及农机学校。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1117.87万元，比上年同期减少1000.11万元，减少47.22%；支出总计1117.87万元，比上年同期减少1000.11万元，减少47.22%。其主要原因是:相比较上年，很多农业项目资金减少了。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1117.87万元，其中：财政拨款收入1117.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1117.87万元，其中：基本支出350.19万元，占31.33%；项目支出767.68万元，占68.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1117.87万元，比上年减少1000.1万元，减少47.22%；2018年度财政拨款支出总计1117.87万元,比上年减少1000.1万元，减少47.22%。其主要原因是:很多农业项目资金减少了，如农机购置补贴相较上年就减少了540万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1117.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1000.1万元，减少47.22%，其主要原因是:很多农业项目资金减少了，如农机购置补贴相较上年就减少了540万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1117.87万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1115.87万元，占99.82%；其他支出（类）支出2万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1117.82万元，支出决算数为1117.87万元，完成年初预算数的100%，其中：

农林水（类）年初预算数为1117.82万元，支出决算数为1115.87万元，完成年初预算数的99.83%，其中：

1.农业（款）行政运行（项）支出决算数为322.97万元，年初预算数为324.92万元，完成年初预算数的99.4%，决算数低于预算数的原因是厉行节俭压缩经费。

2.农业（款）农业生产支持补贴（项）支出决算数为401.6万元，年初预算为数401.6万元，完成年初预算的100%。

3.农业（款）其他农业支出（项）支出决算数为391.3万元，年初预算数为391.3万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，完成年初预算数的200%，其中：

1.其他支出（款）其他支出（项）支出决算数为2万元，年初预算数为0万元，决算数超过预算数的原因是根据工作需要，安排资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出350.19万元，其中人员经费支出295.17万元，占基本支出的84.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出55.02万元，占基本支出的15.71%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算数为9.8万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算数为10万元，支出决算数为9.8万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，进一步压缩三公经费，与上年相比减少0.2万元，减少2%,减少的主要原因是厉行节俭，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为   0万元，年初未安排预算，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车开支，与上年相比持平，主要原因是本单位无公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算数为9.8万元，全年共接待来访团组186个、来宾1722人次，主要是农业机械核查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理开展情况

2018年度宁远县农业机械化管理局资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

（二）项目绩效自评结果

2018年度农机专项资金的使用和管理符合中央和省市县有关规定的要求，我单位购置补贴资金严格按照财务会计制度进行财务预算管理，项目资金设立专帐管理、专款专用。局纪检监察室对专项资金的各笔开支进行密切跟踪，严格把关，并根据实际需要，补贴指标数据由农机、各乡镇、财政局农财股通过操作湖南省购置补贴信息管理系统进行发放、受理、审核、复核、结算审批，我单位由专人管理数据打包汇总并向县财政局提交报账申请资料，经县财政局审批同意后，资金由财政局直接分批次拨入受补贴人员或组织账户，做到专款专用。截止2018年年底，全县办理农机购置补贴申请机具1198台，补贴资金387.645万元，补贴受益农户1065户。我局在补贴工作中牢牢把握“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的原则，严格按照《湖南省2018年—2020年农业机械购置补贴实施方案》要求做好农机购置补贴工作，一是顺利组织召开全县农机购置补贴工作会议。要求全县20个乡镇（街道）农机专干、补贴系统操作员以及县补贴办工作人员签订了《农机购置补贴工作目标管理责任书》，8家农机经销公司法人代表签订了《诚信经营承诺书》，通过层层压实责任，确保农机购置补贴惠农政策不折不扣的实施。二是通过宣传册、展板、挂图等形式，积极宣传购机补贴政策，扩大农户对国家农机购置补贴政策的知晓范围，确保补贴工作顺利开展。同时，认真做好农机购置补贴信息公开专栏建设和管护工作，按照要求在县政府网、农机购置补贴信息网、湖南省“互联网+监督”等平台及时发布享受补贴农户信息，主动接受社会监督。全县春耕备耕时期，大力推广先进适用农机化技术。我局把植保无人飞机、深施肥机、起垄机、微耕机、秸秆打捆机、大中型拖拉机、烤烟和水稻育秧机械化技术等作为农机技术的重点推广。采用理论结合实际的措施，带领农民参观烤烟、水稻育秧示范基地，并进行现场作业演示，引导农民熟悉并应用农机新技术和新机具。2018年共推广拖拉机、联合收割机85台，无人植保飞机1台。先进适用农机化技术、机具的推广大大的提高了农机作业生产效率，提升了我县农业机械化水平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出55.02万元，比年初预算数减少1.4万元，降低2.5%。主要原因是：厉行节约，压缩日常经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费9.44万元，用于召开农机补贴发放培训会议，人数 978 人，内容为农机补贴发放相关政策的解读和具体操作流程；开支培训费0万元，未开展培训，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额53.09万元，其中：政府采购货物支出23.72万元、政府采购工程支出29.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县农业机械化管理局