目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算构成
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分
宁远县保安镇人民政府单位概况
一、主要职能:
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对人民群众进行思想政治教育和法制教育。
2、加强本镇建设,组织开展便民利民的服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。
3、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。
4、协调、指导抓好本镇经济工作,促进本镇经济发展。
5、抓好辖区内环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城镇环境。
6、依法做好计划生育工作。
7、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实,指导、监督居住区管理工作,配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。
8、向上级人民政府和有关部门反映群众的意见和要求,处理群众来访事项。
9、办理县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。
二、机构设置:宁远县保安镇人民政府单位内设机构包括:宁远县保安镇人民政府单位内设机构包括:保安镇财政所、保安镇社保中心、保安镇文教体广电中心、保安镇工安药监规划环保中心、保安镇政府、保安镇农业水利中心、保安镇计划生育中心。
三、部门决算单位构成:从决算单位构成看,2018年部门决算包括:宁远县保安镇人民政府本级决算。
第二部分
宁远县保安镇人民政府2018年度部门决算表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
第三部分
宁远县保安镇2018年度部门决算情况说明
一、关于宁远县保安镇2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1294.57万元,比上年同期增加208.36万元,增长16.09%;支出总计1294.57万元,比上年同期增加208.36万元,增长16.09%。其主要原因是: 各项工作开展的经费支出特别是精准扶贫工作经费的支出等;项目支出行政事业类项目增加了47%。
二、关于宁远县保安镇2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计1294.57万元,其中:财政拨款收入1294.57万元,占100 %。
三、关于宁远县保安镇2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计1294.57万元,其中:基本支出833.14万元,占64.36 %;项目支出461.43万元,占35.64%。
四、关于宁远县保安镇2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1294.57万元,比上年增加208.36万元,增长16.09%;2018年度财政拨款支出总计1294.73万元,比上年增加208.36万元,增长16.09%。其主要原因是: 各项工作开展的经费支出特别是精准扶贫工作经费的支出等;项目支出行政事业类项目增加了47%。
五、关于宁远县保安镇2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计1294.57万元,占本年支出100 %,比上年增加208.36万元,增长16.09 %,其主要原因是: 基本支出人员工作经费增加14.81%,日常公用经费减少2.65%,主要是各项工作开展的经费支出特别是精准扶贫工作经费的支出等;项目支出行政事业类项目增加了47%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共预算财政拨款支出总计1294.57万元,一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务(类)支出833.14万元,占64.35%;农林水支出456.43万元,占35.26%;其他支出5万元,占0.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数1294.57万元,与年初预算数持平。其中,基本支出决算数833.14万元,与年初预算数持平,项目支出决算数461.43万元,与年初预算数持平。
六、关于宁远县保安镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出833.14万元,其中人员经费支出381.14万元,占基本支出的45.7%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出451.99万元,占基本支出的54.3%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。
七、关于宁远县太平镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为17.5万元,与2017年度持平。
其中:
因公出国(境)费支出决算数为0万元,比2017年度增加0万元,增长0 %,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无因公(境)费支出。
公务用车购置及运行费支出决算数为8.2万元,与2017年度持平。
公务接待费支出决算数为9.3万元,与2017年度增加持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0个团组,0人次,没有因公出国的支出。
2.公务用车购置及运行维护费8.2万元:当年没有购置车辆,公务用车运行维护费8.2万元,主要用于公车加油和公车维护。
3. 公务接待费支出9.3万元,全年国内公务接待360批次、1298人次。
八、关于宁远县保安镇2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,保安镇政府以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础
(二)预算项目绩效评价开展情况
1、按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。2、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出452万元,比上年增加2.65%。主要原因是增加了政府职能。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额9.43万元,其中:政府采购货物支出9.43万元、政府采购服务支出0万元,政府采购工程支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。