2018年宁远县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目  录

第一部分 宁远县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

宁远县妇幼保健计划生育服务中心是宁远县唯一一家集妇幼保健技术指导、计划生育技术服务、妇幼专业技术培训的公共卫生医疗机构，单位承担着全县妇女儿童保健、计划生育四大手术的任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁远县妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：门诊儿科、门诊妇产科、妇产科住院部、门诊注射室、住院护理部、麻醉科、儿童保健科、B超室、两癌筛查室、化验室、药房、保安室、财务室、收费室、胎监室、基层保健部、婚孕检中心、行政后勤办公室。

（二）决算单位构成。宁远县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县妇幼保健计划生育服务中心本级决算。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2205.5万元，比上年同期增加61.54万元，增长2.87%；支出总计2205.5万元，比上年同期增加61.54万元，增长2.87%。其主要原因是: 人员及项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2205.5万元，其中：财政拨款收入2205.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2205.5万元，其中：基本支出1665.97万元，占75.54%；项目支出539.54万元，占24.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2205.5万元，比上年增加61.54万元，增长2.87%；2018年度财政拨款支出总计2205.5万元,比上年增加61.54万元，增长2.87%。其主要原因是: 人员及项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2205.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加61.54万元，增长2.87%，其主要原因是:人员及项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2205.5万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出2205.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1521.6万元，支出决算数为2205.5万元，完成年初预算的144.95%，其中：

1. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）的年初预算为797.05万元，支出决算为797.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）的年初预算为399.3万元，支出决算为399.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）的年初预算为325.25万元，支出决算为465.61万元，完成年初预算的143.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，本级及上级追加专项经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）的年初预算为0万元，支出决算为30万元，完决算数大于（年初预算数的主要原因是：因工作需要，本级及上级追加专项经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）的年初预算为0万元，支出决算为20.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，本级及上级追加专项经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）的年初预算为0万元，支出决算为493.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，本级及上级追加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出1665.97万元，其中人员经费支出493.8万元，占基本支出的29.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1172.17万元，占基本支出的70.36%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为17.11万元，完成预算的77.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%，当年没有出国出境费用。

公务接待费支出预算8.5万元，支出决算为7.01万元，完成预算的82.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务接待费支出，与上年相比减少0.15万元，减少2.08%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为10.1万元，完成预算的74.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少0.8万元，减少7.34%，减少的主要原因是厉行节约缩减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.01万元，占40.97 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.1万元，占59.03 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为7.01万元，全年共接待来访团组38   个、来宾245人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.1万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.1万元，主要是车辆运行维护费、保险费及燃料费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

在县财政局的安排和指导下，按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湖南省财政厅关于做好2014年度专项资金重点绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2014〕4号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号）文件精神，开展绩效管理工作，宁远县妇幼保健计划生育服务中心对本单位2018年部门预算开展了整体支出申报、绩效运行跟踪和年度绩效评价，形成了绩效评价报告，部门履职情况良好，整体支出达到预期目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位，不属机关行政运行经费统计范围。（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.82万元，用于召开计划生育、两癌筛查和产前筛查等工作会议，人数293人，内容为促进优生优育和妇女健康工作；开支培训费8.76万元，用于开展医护人员职业技能培训培训，人数542人，内容为医护人员职业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

2018年度本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5 辆，其他用车主要是救护车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县妇幼保健计划生育服务中心