2018年宁远县人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目  录

第一部分 宁远县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈、做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作、做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作、本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印、、通讯报道等工作、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院一委”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院一委”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，（1）内设事业单位：信息中心（2）内设股室分别是：内务司法委、教科文卫委、联工委、农业与农村委、城乡建设环境与资源保护委、法制工作委员会、财政经济委员会、办公室。

（二）决算单位构成。宁远县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：2018年部门决算包括宁远县人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1054.06万元，比上年同期减少95.62万元，减少8.32%；支出总计1054.06万元，比上年同期减少95.62万元，减少8.32%。其主要原因是:会议费及培训费的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1054.06万元，其中：财政拨款收入1054.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1054.06万元，其中：基本支出1004.06万元，占95.26%；项目支出50万元，占4.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1054.06万元，比上年减少95.62万元，减少8.32%；2018年度财政拨款支出总计1054.06万元,比上年减少95.62万元，减少8.32%。其主要原因是:会议费及培训费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1054.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少95.62万元，减少8.32%，其主要原因是:会议费及培训费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1054.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1054.06万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为963.75万元，支出决算数为1054.06万元，完成年初预算数的109.37%，其中：

一般公共服务（类）年初预算数为963.75万元，支出决算数为1054.06万元，完成年初预算数的109.37%，其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）支出决算数为526.3万元，年初预算数为526.3万元，完成年初预算数的100%。

2.人大事务（款）人大会议（项）支出决算数为156.36万元，年初预算为数156.36万元，完成年初预算数的100%。

3.人大事务（款）代表工作（项）支出决算数为50万元，年初预算数为50万元，完成年初预算数的100%。

4.人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算数为321.4万元，年初预算为数231.09万元，完成年初预算数的139%，原因是财政年中追加了业务工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.06万元，其中人员经费支出313.89万元，占基本支出的31.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出690.17万元，占基本支出的68.74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.53万元，完成预算的92.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算20万元，支出决算为18.53万元，完成预算的92.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，进一步压缩三公经费，与上年相比减少1.03万元，减少5.27%,减少的主要原因是厉行节俭，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为   0万元，年初未安排预算，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车开支，与上年相比持平，主要原因是本单位无公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.53万元，全年共接待来访团组260个、来宾1899人次，主要是人大代表接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度人大办高度重视预算绩效管理，严格制度执行，整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范、绩效评价得分91分、勤政、廉政，执政为民，成为人民群众高度满意的文明单位。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出690.17万元，比年初预算数减少15.41万元，减少2.23%。主要原因是：厉行节俭，压缩经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费182.41万元，用于召开人大代表工作会议，人数 12540人，内容为人大代表工作会议；开支培训费92.78万元，用于开展人大代表培训，人数9255人，内容为人大代表培训培训，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 宁远县人民代表大会常务委员会