2018年宁远县人民政府办公室

部门决算

目  录

第一部分 宁远县人民政府办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)负责起草《政府工作报告》、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料及县委、县政府有关重要综合性文件。

(2)对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。

    (3)研究县直部门和乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

    (4)负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(5)督促检查县直部门和乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。

(6)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作。

(7)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

(8)贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件；指导和协调全县金融工作。

(9)指导、监督全县政务公开、政府信息公开和办事公开工作，承担县政府信息主动公开、依申请公开工作。

(10)负责全县电子政务工作的规划管理和业务指导以及全县政府系统办公自动化建设。

(11)组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(12)指导全县公共机构节约能源管理和县政府机关大院行政事务、信访处理、后勤接待和安全保卫工作。

(13)协调推进全县经济发展环境优化和机关交通建设，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。

(14)依法保护公民宗教信仰自由、宗教团体和宗教活动场所的合法权益以及宗教教职人员与信教群众正常的宗教活动。

(15)协助办理行政管理涉法工作事项，为依法行政和科学民主决策提供法制服务。

(16)负责组织、协调、指导全县禁毒工作。

（17）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，宁远县人民政府办公室为正科级单位，有12个内设机构：

(1)调研室（对外称宁远县人民政府研究室）

(2)督查室(对外称宁远县人民政府督查室)

(3)文秘室

(4)应急办（对外称宁远县人民政府应急管理办公室，加挂县人民政府总值班室牌子）

(5)经济和社会发展室

    (6)政工室

(7)金融室（对外称宁远县人民政府金融工作办公室）

(8)民族宗教事务办

(9)法制工作室

(10)县优化经济发展环境办公室

(11)行政事务室

(12)禁毒工作社会化办公室

（二）决算单位构成。宁远县人民政府办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府办公室本级决算。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2644.68万元，比上年同期增加1123.71万元，增加73.88%；支出总计2644.68万元，比上年同期增加1123.71万元，增加73.88%。其主要原因是:基础性支出大，公务活动较往年更多：1.将县级领导工作经费纳入部门预算；2.增拨禁毒工作经费等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2644.68万元，其中：财政拨款收入2644.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2644.68万元，其中：基本支出2348.68万元，占88.8%；项目支出296万元，占11.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2644.68万元，比上年增加1123.7万元，增加73.88%；2018年度财政拨款支出总计2644.68万元,比上年增加1123.7万元，增加73.88%。其主要原因是:1、基础性支出大，公务活动较往年更多；2、将县级领导工作经费纳入部门预算；3、增拨禁毒工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2644.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1123.7万元，增加73.88%，其主要原因是1、基础性支出大，公务活动较往年更多；2、将县级领导工作经费纳入部门预算；3、增拨禁毒工作经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2644.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2634.68万元，占99.62%；节能环保（类）支出10万元，占0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2644.68万元，支出决算数为2644.68万元，完成年初预算数的100%，其中：

一般公共服务支出（类）年初预算数为2634.68万元，支出决算数为2634.68万元，完成年初预算数的100%，其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为805.28万元，年初预算数为805.28万元，完成年初预算数的100%。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为296万元，年初预算数为296万元，完成年初预算数的100%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数为476.17万元，年初预算数为476.17万元，完成年初预算数的100%。

4.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算数为1057.22万元，年初预算数为1057.22万元，完成年初预算数的100%。

5.节能环保（类）年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的100%，其中：环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出决算数为10万元，年初预算数为10万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2348.68万元，其中人员经费支出1372.63万元，占基本支出的58.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出976.05万元，占基本支出的41.56%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为74.47万元，支出决算为27.75万元，完成预算的37.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算66.67万元，支出决算为19.95万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，进一步压缩三公经费，与上年相比减少13.13万元，减少32.12%,减少的主要原因是厉行节俭，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.95万元，占71.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.8万元，占28.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19.95万元，全年共接待来访团组580个、来宾3220人次，主要是接待上级来宾。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.8万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费7.8万元，主要是公车日常运行维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年科学进行绩效管理，完成了全年预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出976.05万元，比年初预算数减少54万元，降低5.53%。主要原因是：厉行节约，压缩日常经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费26.93万元，用于召开全县日常工作会议，人数1969 人，内容为政府工作安排部署；开支培训费7.31万元，人数684人，用于学习先进工作经验培训，内容为提升工作能力培训，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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