2018年中国共产党宁远县委员会

部门决算

目  录

第一部分 中国共产党宁远县委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

中国共产党宁远县委员会是县委的综合办事机构，主要职责是贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委日常工作;负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿；负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息；负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据；负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排；负责县委对外联络、协调及其他相关工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，中国共产党宁远县委员会为正科级行政单位，内设文秘室、值班室、文电室、综合调研室、督查室、信息室、机要室、保密室、人事室、行政事务室、法规室、档案业务法制室、台港澳事务室、绩效办、信息管理室、海峡两岸交流中心、机要保密信息中心等17个股室。

（二）决算单位构成。中国共产党宁远县委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党宁远县委员会办公室本级决算、县委保密局及中共宁远县委巡查工作领导小组办公室决算。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1432.16万元，比上年同期增加312.56万元，增加27.92%；支出总计1432.16万元，比上年同期增加312.56万元，增加27.92%。其主要原因是:2018年县委县政府表彰会议支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1432.16万元，其中：财政拨款收入1432.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1432.16万元，其中：基本支出1432.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1432.16万元，比上年增加312.56万元，增加27.92%；2018年度财政拨款支出总计1432.16万元,比上年增加312.56万元，增加27.92%。其主要原因是:2018年县委县政府表彰会议支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1432.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加312.56万元，增加27.92%，其主要原因是:2018年县委县政府表彰会议支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1432.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1311.56万元，占91.58%；公共安全（类）支出120.6万元，占8.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1202.92万元，支出决算数为1432.16万元，完成年初预算的119%，其中：

一般公共服务支出（类）年初预算数为1185.56万元，支出决算数为1311.56万元，完成年初预算数的110.63%，其中：

1.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出决算数为109.56万元，年初预算数为109.56万元，完成年初预算数的100%。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为552.87万元，年初预算数为323.63万元，完成年初预算数的170.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年县委县政府表彰会议支出增加。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数为570.04万元，年初预算数为570.04万元，完成年初预算数的100%。

4.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算数为79.08万元，年初预算数为79.08万元，决算数与预算数持平。

公共安全支出（类）年初预算数为120.6万元，支出决算数为120.6万元，完成年初预算数的100%，其中：

1.国家保密（款）行政运行（项）支出决算数为17.6万元，年初预算数为17.6万元，完成年初预算数的100%。

2.国家保密（款）其他国家保密支出（项）支出决算数为103万元，年初预算数为103万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.16万元，其中人员经费支出729.8万元，占基本支出的50.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出702.36万元，占基本支出的49.04%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.31万元，支出决算为47.31万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算34.87万元，支出决算为34.87万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，比上年减少0.44万元，减少3.54%，主要原因是厉行节俭，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.87万元，占73.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.44万元，占26.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为34.87万元，全年共接待来访团组210个、来宾3259人次，主要是接待上级来宾。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.44万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费12.44万元，主要是公车日常运行维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年中国共产党宁远县委员会贯彻县委重要工作部署，确保上传下达、文稿起草、会议筹备组织、对外协调联络等各项工作及时、高效、有序开展。组织协调全县各项重大活动，协助县委领导处理县委日常工作;负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿190多篇；负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息近240篇；在中央、省、市各刊物上发表信息、文稿近80多篇；组织协调全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究10多次，为县委决策提供依据；协调组织各种大的会议10场，干部职工完成外出学习培训12人次；完成贫困户帮扶120余户；进行落实各项县委县政府工作督查60次。完成预算收入支出100%负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；对全县工作目标管理绩效考核进行了多次组织协调；县委、县委办公室文稿制发管理工作做到发零失误；对县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排近50次；较好的完成了各联系村以及扶贫结对帮扶工作；圆满完成了2017年县委对外联络、协调及县委办党建、综治、信访、人事、财务等其他各项工作。成为各部门、各单位学习榜样，成为让群众高度满意的文明单位。年度考核保持先进单位称号。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年度中国共产党宁远县委员会办公室整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，财政支出绩效为优良。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出702.36万元，比年初预算数减少49万元，降低6.52%。主要原因是：厉行节约，压缩日常经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费187.27万元，用于召开全县日常工作会议，人数2956 人，内容为县委工作安排部署；开支培训费10.23万元，人数1059人，用于学习先进工作经验培训，内容为提升工作能力培训，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.71万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年共产党宁远县委员会办公室决算表