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2018年宁远县畜牧水产局部门决算
  • 发布时间:2019-08-30 08:54
  • 来源: 宁远县财政局
  • 作者:
  • 发布机构:宁远县人民政府网站
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2018年宁远县畜牧水产局部门决算

第一部分 宁远县畜牧水产局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

研究制定全县畜牧兽医、渔业和饲料工业发展战略、中长期发展规划与年度指导性计划;引导产业结构合理调整和资源合理配置;参与研究与制定畜牧兽医和渔业规范性文件草案和饲料工业发展规划,负责水产种苗、牧草种子、兽医、饮料及药物添加剂的检测、鉴定及执法管理,负责本县地方兽禽、水产品资源保护与开发利用以及全县兽医医政管理;依法组织实施重大动物疫病的控制与扑灭,承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁远县畜牧水产局单位内设机构包括:宁远县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、屠宰管理股、局办公室、质量与安全兽药管理股、县饲料管理办公室、水产渔政股、畜牧水产服务部、县良种猪繁育场、种兔场、县鱼苗鱼种场。

(二)决算单位构成。宁远县畜牧水产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:宁远县畜牧水产局本级决算。

第二部分部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1483.29万元,比上年同期增加225.33万元,增长17.91%;支出总计1483.29万元,比上年同期增加225.33 万元,增长17.91%。其主要原因是:2018年非洲猪瘟防控形势严峻,我县在乡镇、街道办设立了7个消毒检查站,相关上级和本级财政拨款收入增加,相应支出也增加。2018年我局畜禽粪污染资源化利用开始实施,相关的收入支出也增加了。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1483.29万元,其中:财政拨款收入1483.29万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1483.29万元,其中:基本支出629.76 万元,占42.46 %;项目支出853.53万元,占57.54 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1483.29万元,比上年增加225.33万元,增长17.91%;2018年度财政拨款支出总计1483.29万元,比上年增加225.33万元,增长17.91%。其主要原因是:2018年非洲猪瘟防控形势严峻,我县在乡镇、街道办设立了7个消毒检查站,相关上级和本级财政拨款收入增加,相应支出也增加。2018年我局畜禽粪污染资源化利用开始实施,相关的收入支出也增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1483.29万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加225.33万元,增长17.91%,其主要原因是:2018年非洲猪瘟防控形势严峻,我县在乡镇、街道办设立了7个消毒检查站,相关上级和本级财政拨款收入增加,相应支出也增加。2018年我局畜禽粪污染资源化利用开始实施,相关的收入支出也增加了。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1483.29万元,主要用于以下方面:农林水支出1016.29万元,占68.52%商业服务业等支出467万元,占31.48%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1483.29万元,支出决算数为1483.29万元,完成年初预算的100%,其中:

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)的年初预算为451.49万元,支出决算为451.49万元,完成年初预算的100%,严格按照预算执行。

2.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)的年初预算为137.34万元,支出决算为137.34万元,完成年初预算的100%,严格按照预算执行。

3.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)的年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,严格按照预算执行。

4.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)的年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,严格按照预算执行。

5.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)的年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,严格按照预算执行。

6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)的年初预算为318.46万元,支出决算为318.46万元,完成年初预算的100%,严格按照预算执行。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)的年初预算为467万元,支出决算为467万元,完成年初预算的100%,严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出629.76万元,其中人员经费支出518.23万元,占基本支出的82.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金;公用经费支出111.53万元,占基本支出的17.71%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为21.45万元,支出决算为20.9万元,完成预算的97.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年未安排预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务接待费支出预算10.05万元,支出决算为9.9万元,完成预算的98.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局从节约出发,控制开支,同城接待不允许的规定,也减少了很多公务接待开支,与上年相比减少7.59万元,减少43.4%,减少的主要原因是我局从节约出发,控制开支,同城接待不允许的规定,也减少了很多公务接待开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.4万元,支出决算为11万元,完成预算的96.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约,压缩三公经费开支,与上年相比增加0.64万元,增长6.18%,增长的主要原因是我局车辆因购置多年,2018年修理次数较往年多,导致开支增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.9万元,占47.37%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11万元,占52.63 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年无因公出国(境)费用支出。

2、公务接待费支出决算为9.9万元,全年共接待来访团组74个、来宾403人次,主要是单位业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11万元,其中:公务用车购置费0万元,当年没有购置车辆,更新公务用车0。公务用车运行维护费11万元,主要是用于本单位经常性业务的开展支出,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度宁远县畜牧水产局整体支出资金资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费统计范围。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.8万元,用于召开秋季动物疫病防控工作会、生猪生产工作推进会、重阳节老干部座谈会等会议;开支培训费2.6万元,用于开展动物疫病防控知识培训、非洲猪瘟防控知识培训、乡镇贫困户养殖技术培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

2018年度本部门无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,主要是用于本单位经常性业务的开展;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁远县畜牧水产局

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