目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算构成

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分

宁远县人民医院单位概况

一、主要职能：宁远县人民医院创建于1947年，我院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性的公立非营利性二甲医院，是城镇职工医保、城乡居民医保、社会保险、伤残鉴定、血液透析等定点医院。

二、机构设置：宁远县人民医院是差额拨款的事业单位，开设了30多个临床医技科室和10多个行政后勤管理科室。2018年末拥有编制床位625张，年末在职人员871人，退休人员214人，离休人员1人。

三、部门决算单位构成：宁远县人民医院。

第二部分

宁远县人民医院2018年度部门决算表

　　表1：收入支出决算总表

　　表2：收入决算表

　　表3：支出决算表

　　表4：财政拨款收入支出决算总表

　　表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分

宁远县人民医院2018年度部门决算情况说明

一、关于宁远县人民医院2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计27249.06万元，比上年同期增加 1286.49万元，增长5%；支出总计27156.9万元，比上年同期增加1298.54 万元，增长5%。

二、关于宁远县人民医院2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计27249.06万元，其中：财政拨款收入511.6万元，占1.8 %；事业收入26679.41万元，占97.9%；其他收入58.05万元，占0.3%。

三、关于宁远县人民医院2018年度支出决算情况说明

　　2018年度支出合计27156.9万元，其中：基本支出26645.3万元，占98.1%；项目支出511.6万元，占1.9%。

四、关于宁远县人民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计511.6万元，比上年增加501.6万元；2018年度财政拨款支出总计511.6万元,比上年增加501.6万元。其主要原因是:拨入的都是项目支出资金，2017年的资金顺延到2018年度拨款到位，因此2018年才作拨款收入，主要的项目是公立医院改革资金（其中2017年中央资金165.82万元、地方财政资金30万元；2018年度中央资金150.78万元、地方财政资金30万元）、湘财社指2018年47号省补助贫困县县级医院呼内与肾内能力建设资金65万元，湘财社指2017年130号省补助县级医院肿瘤科和新生儿科重症监护室两个建设项目经费65万元，对口支援乡镇卫生院5万元。

五、关于宁远县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计511.6万元，占本年支出1.9 %，比上年增加501.6万元，其主要原因是:2017年的资金顺延到2018年度拨款到位。2018年才作拨款收入，主要的项目是公立医院改革资金（其中2017年中央资金165.82万元、地方资金30万元；2018年度中央资金150.78万元、地方财政资金30万元）、湘财社指2018年47号省补助贫困县县级医院呼内与肾内能力建设项目经费65万元，湘财社指2017年130号省补助县级医院肿瘤科和新生儿科重症监护室两个建设项目经费65万元，2017年对口支援乡镇卫生院5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计511.6万元，按功能科目分类医疗卫生与计划生育（类）支出511.6万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数511.6万元，全部是项目支出511.6万元。主要的项目是公立医院改革补偿资金（其中2017年中央资金165.82万元、地方财政资金30万元；2018年度中央资金150.78万元、地方财政资金30万元）、湘财社指2018年47号省补助贫困县县级医院呼内与肾内能力建设项目经费65万元，湘财社指2017年130号省补助县级医院肿瘤科和新生儿科重症监护室两个建设项目经费65万元，2017年度对口支援乡镇卫生院5万元。

六、关于宁远县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中人员经费支出0万元，占基本支出的0%，主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费支出0万元，占基本支出的0%，主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    宁远县人民医院为差额拨款的事业单位，“三公”经费不纳入财政拨款预算。

八、关于宁远县人民医院2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁远县人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

宁远县人民医院为差额拨款的事业单位，不纳入财政预算绩效管理范畴。

十、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况

  宁远县人民医院是差额拨款的事业单位，不是行政单位也不是参照公务员法管理的事业单位，不属于机关行政运行经费统计范围。

　（二）政府采购支出情况

有政府采购的，则如下说明：本部门2018年度政府采购支出总额12861万元，其中：政府采购药品支出6500万元、采购设备支出1911万元、 医用耗材采购4450万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、救护车5辆，集中上缴财政的公务用车(83838)号，无处置依据，未做账务处理车辆1台。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备17台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门决算公开表格

2018年宁远县人民医院部门决算公开表格