2018年度宁远县工商业联合会部门决算

目  录

第一部分 宁远县工商业联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手。

7、引导会员积极投身光彩扶贫事业，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外地参观、考察，举办和参加各种展销会、交易会，帮助会员开拓市场，增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁远县工商业联合会无内设机构。 

（二）决算单位构成。宁远县工商业联合会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县工商业联合会本级。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  宁远县工商业联合会年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计60.92万元，比上年同期增加12.32万元，增长25.36%；支出总计60.92万元，比上年同期增加12.32万元，增长25.36%。其主要原因是:新成立多家商会，非公经济活动增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计60.92万元，其中：财政拨款收入60.92万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计60.92万元，其中：基本支出60.92万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计60.92万元，比上年同期增加12.32万元，增长25.36%；2018年度财政拨款支出总计60.92万元，比上年同期增加12.32万元，增长25.36%。其主要原因是: 新成立多家商会，非公经济活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出60.92万元，占本年支出合计的100%，比上年相比，财政拨款支出增加12.32万元，增长25.36%，其主要原因是: 新成立多家商会，非公经济活动增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出60.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.92万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为46.02万元，支出决算数为60.92万元，完成年初预算的132.38%，其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）的年初预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）的年初预算为0万元，支出决算为14.01万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是： 新成立多家商会，非公经济活动增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）的年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）的年初预算为19.84万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出60.92万元，其中人员经费支出34.17万元，占基本支出的56.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出26.75万元，占基本支出的43.91%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年没有出国（境）开支。

公务接待费支出预算0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，严格按预算执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本单位没有公务用车，本年没有这方面开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因是今年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组22 个、来宾110人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本单位没有公务用车，本年没有这方面开支。当年没有购置车辆，更新公务用车0辆。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、促进非公经济繁荣发展，商会队伍不断扩大。2018年，九嶷商会、文庙商会相继成立，为家乡经济社会的繁荣发展提供了桥梁和纽带。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。进一步推进“万人帮千户”工程，“万人帮千户”工程是以无劳动力深度贫困户为对象，以激发内生动力为根本，以凝聚全社会力量集中攻坚为切入，组织全县干部职工、民营企业家、创业成功人士、宁远籍在外工作人士以及各类社会爱心人士等10000人，按每10人对接1户，通过采购农副产品方式，帮助其发展生产，每户增加收入7000元以上，实现其稳定增收脱贫的目标。

3、助推实体经济，健全现代非公经济市场体系，完善政策制度保障，形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。宁远县工商业联合会与中国建设银行宁远支行在宁远莲花华天大酒店多功能厅联合举行了银企战略合作签约仪式暨“建行惠懂你”APP上线推介会。宁远建行以“建行惠懂你”APP上线为契机，与县工商联共筑“银企互动”战略合作关系，护航小微企业，加大扶持力度，将普惠金融、服务实体经济政策落到实处。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出26.75万元，比上年增加161.23%。主要原因多家商会成立，非公经济活动增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.55万元，用于召开工商联执委会会议，人数416人，内容为听取2017年工作报告，2018年工作计划，财务公开等；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元 、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县工商业联合会联