目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算构成

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分

宁远县中医医院单位概况

宁远县中医医院成立于1955年01月，是由宁远县卫生计划生育委员会出资举办，开办资金为人民币贰仟零肆拾万元,法定代表人：何辉平。单位住所：宁远县九嶷中路197号。宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。中西医疗为主兼中医卫生技术人员的培养中医科学及临床研究。

1.主要职能：

（1）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

（2）开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。

（3）开展临床教学、培训及科研工作。

（4）参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。

（5）负责全县中医药健康管理服务，指导基层医疗卫生机构中医药业务工作。

（6）完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

2.机构设置

根据上述职责，县中医医院内设16个职能科室，24个一级科室（组），党群组织和纪检监察机构按有关规定设置。

3.部门决算单位构成

2018年部门决算包括：宁远县中医医院本级决算。

第二部分

宁远县中医医院2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分

宁远县中医医院2018年度部门决算情况说明

一、关于宁远县中医医院2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15833.16万元，比上年同期增加 502.55万元，增长3.27%；支出总计15429.50万元，比上年同期增加70.72万元，增长0.46%。其主要原因是:工资福利支出增加因为本年度人员增加11人.

二、关于宁远县中医医院2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计15833.16万元，其中：财政拨款收入177.27万元，占1.12 %；事业收入 15219.49万元，占96.12%；其他收入436.40万元，占2.76%。

三、关于宁远县中医医院2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计15429.50万元，其中：基本支出15252.23 万元，占98.85 %；项目支出177.27万元，占1.15 %.

四、关于宁远县中医医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计177.27万元，比上年增加104.27万元，增长142.83%；2018年度财政拨款支出总计 177.27万元,比上年增加104.27万元，增长142.83%。其主要原因是: 去年的公立医院改革补助今年到位。

五、关于宁远县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计177.27万元，占本年支出1.15 %，比上年增加104.27万元，增长142.83 %，其主要原因是: 去年的公立医院改革补助今年到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计177.27万元，按功能科目分类，工资福利支出152.49万元，专用设备购置24.78万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数177.27万元，比年初预算数140万元增加37.27%。其中，基本支出决算数0万元，比年初预算数0万元，减少0；项目支出决算数177.27万元，比年初预算数140万增加26.62%。与年初预算安排相比较，增加的原因主要是安置3人退伍军及人才引进研究生3人进编。

六、关于宁远县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、关于宁远县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境) 0个团组，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。                                            

3.公务接待费支出0万元。

八、关于宁远县中医医院2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；执照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是差额事业单位，不属机关行政运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备11台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县中医医院部门决算公开表格