2018年宁远县疾病预防控制中心部门决算

目  录

第一部分 宁远县疾病预防控制中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

为人民身体健康提供疾病预防控制保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制，参与突发卫生事件的处理、疾病预防控制知识培训、普及宣传与技术指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁远县疾病预防控制中心内设机构包括：12个科室，分别是办公室、财务室、计划免疫科、急性传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、质量管理科、检验科、艾滋病及结核病防治科、狂犬疫苗注射科、食品卫生监测科、应急科。

（二）决算单位构成。宁远县疾病预防控制中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县疾病预防控制中心本级决算。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2028.85万元，比上年同期减少7.62万元，减少0.37%；支出总计2028.85万元，比上年同期减少7.62万元，减少0.37%。其主要原因是:财政专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2028.85万元，其中：财政拨款收入2028.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2028.85万元，其中：基本支出1642.44万元，占81%；项目支出386.41万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2028.85万元，比上年减少7.62万元，减少0.37%；2018年度财政拨款支出总计2028.85万元,比上年增加减少7.62万元，减少0.37%。其主要原因是:财政专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2028.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.62万元，减少0.37%，其主要原因是:财政专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2028.85万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出2028.85万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2028.74万元，支出决算数为2028.85万元，完成年初预算的100%，其中：

1.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）的年初预算为1414.34万元，支出决算为1414.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金减少。

2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算为228.05万元，支出决算为228.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金减少。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）的年初预算为275.47万元，支出决算为275.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）的年初预算为110.94万元，支出决算为110.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1642.43万元，其中人员经费支出529.60万元，占基本支出的26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1112.83万元，占基本支出的74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国支出。

公务接待费支出预算4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.85万元，占45.50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.81万元，占54.50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为4.85万元，全年共接待来访团组43个、来宾326人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.81万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位当年没有购置车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.81万元，主要是单位业务工作联系的支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度单位整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

由于项目资金涉及面积广，针对老百姓部分项目需跨年度才能完成，故项目资金跨年度才能使用完。

由于项目实施人员相对不足，补偿对象多且分散，因此还存在一定的经费缺口。

建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门是全额事业单位，不属机关行政运行经费统计范围

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.9万元，用于召开全县计划免疫、结核病防治、艾滋病防治工作等会议，人数405人，内容为包含传达和布置省市相关会议精神等；开支培训费18.97万元，用于开展慢性病管理、传染病管理、健康教育等培训，人数1284人，内容为对全县慢性病、传染病、健康教育等工作进行业务培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

2018年度本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县疾病预防控制中心部门决算表