目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算构成
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分
宁远县禾亭镇人民政府概况
一、主要职能：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；
2、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施；
3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作；
4、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维定。
5、负责本镇国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作；
6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇人口和计划生育工作；
7、充分发挥镇政府党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用；
8、负责本镇纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作；
9、完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。
二、机构设置：宁远县禾亭镇人民政府单位内设机构包括：
禾亭镇政府、计划生育中心、财政所、农业水利中心、社保中心、文教体广电中心、工安药监规划环保中心。
三、部门决算单位构成：宁远县禾亭镇人民政府本级决算。
第二部分
宁远县禾亭镇人民政府2018年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分
宁远县禾亭镇2018年度部门决算情况说明
一、关于宁远县禾亭镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1689.53万元，比上年同期增加299.31万元，增长21.53 %；支出总计1689.53万元，比上年同期增加299.31万元，增长21.53%。其主要原因是: 日常工作需要。
二、关于宁远县禾亭镇2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计1689.53万元，其中：财政拨款收入1689.53万元，占100%。
三、关于宁远县禾亭镇2018年度支出决算情况说明
2018年度支出合计1689.53万元，其中：基本支出1148.75万元，占67.99%；项目支出540.78万元，占32.01%。
四、关于宁远县禾亭镇2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1689.53万元，比上年增加299.31万元，增长21.53%；2018年度财政拨款支出总计1689.53万元,比上年增加299.31万元，增长21.53%。其主要原因是: 日常工作需要。
五、关于宁远县禾亭镇2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计1689.53万元，占本年支出100%，比上年增加299.31万元，增长21.53%，其主要原因是: 日常工作需要。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共预算财政拨款支出总计1689.53万元，按功能科目分类，按功能科目分类，一般公共服务支出1148.75万元，占67.99 %；农林水支出535.78万元，占31.71%；其他支出5万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数1689.53万元，比年初预算数1709.53万元减少1.17%。其中，基本支出决算数1148.75万元，比年初预算数1158.75万元减少0.86%；项目支出决算数540.78万元，比年初预算数550.78万元减少1.82 %。与年初预算排相比较减少的原因主要是厉行节约，合理运用经费。
六、关于宁远县禾亭镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.75万元，其中人员经费支出585.44万元，占基本支出的50.96%，主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费支出563.31万元，占基本支出的49.04%，主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。
七、关于宁远县禾亭镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为21.7万元，与 2017年度持平。
其中：
因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2017年度持平，与年初预算数持平。
公务用车购置及运行费支出决算数为8.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.4万元），与2017年度持平，与年初预算数持平。
公务接待费支出决算数为13.3万元，与2017年度持平，与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境) 0个团组，0人次，主要是因为该年没有因公出国的事项安排。
2.公务用车购置及运行维护费8.4万元，当年没有购置车辆，公务用车运行维护费8.4万元，主要用于公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。年初预算数8.4万元，决算数等于年初预算数；2017年决算数8.4万元，决算数等于2017年决算数。公务用车保有量2辆。
3. 公务接待费支出13.3万元，全年国内公务接待346批次、3567人次。年初预算数13.3万元，决算数等于年初预算数；2017年决算数13.3万元，决算数等于2017年决算数。
八、关于宁远县禾亭镇2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我镇部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等方面。对于项目资金、从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管；加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力；加强预算公开力度，严控三公经费，使之在合理的使用范围内；完善机关内部制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于禾亭镇社会经济发展。
我镇始终把招商引资、项目建设，社会稳定，放在经济工作的首位，积极培植固定税源，拉动经济发展，极大地改善了农民群众的生产生活环境，取得了良好的经济效益和社会效益，我镇注重对群众服务的质量，注重民生保障。从整体支出评价结果来看，我单位预算编制科学合理，程序规范，重大财务事项由党委政府集体研究决定，经过人大会议批复，财务制度健全。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出563.31万元，比上年增加114.44%，主要原因是日常工作需要。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
附件2： 表一：收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1689.53 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1148.75 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
108.05 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
427.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
5 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1689.53 |
本年支出合计 |
52 |
1689.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
54 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
1689.53 |
合计 |
56 |
1689.53 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
表二：收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
1689.53 |
1689.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,148.75 |
1,148.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,148.75 |
1,148.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
785.80 |
785.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
362.96 |
362.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
108.05 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
108.05 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
108.05 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
427.73 |
427.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21305 |
扶贫 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
347.73 |
347.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
313.21 |
313.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
表三：支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
1,689.53 |
1,148.75 |
540.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,148.75 |
1,148.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,148.75 |
1,148.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
785.80 |
785.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
362.96 |
362.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
427.73 |
0.00 |
427.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21305 |
扶贫 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
347.73 |
0.00 |
347.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
34.52 |
0.00 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
313.21 |
0.00 |
313.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1689.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1148.75 |
1148.75 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
427.73 |
427.73 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
25 |
1689.53 |
本年支出合计 |
55 |
1689.53 |
1689.53 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||
|
合计 |
30 |
1689.53 |
合计 |
60 |
1689.53 |
1689.53 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
合计 |
1,689.53 |
1,148.75 |
540.78 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,148.75 |
1,148.75 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,148.75 |
1,148.75 |
0.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
785.80 |
785.80 |
0.00 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
362.96 |
362.96 |
0.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
108.05 |
0.00 |
108.05 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
427.73 |
0.00 |
427.73 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
347.73 |
0.00 |
347.73 |
||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
34.52 |
0.00 |
34.52 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
313.21 |
0.00 |
313.21 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
517.18 |
302 |
商品和服务支出 |
563.31 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
260.43 |
30201 |
办公费 |
34.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
136.25 |
30202 |
印刷费 |
23.45 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.19 |
30205 |
水费 |
4.5 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
75.17 |
30206 |
电费 |
15.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.55 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.26 |
30211 |
差旅费 |
2.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
150.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
29.57 |
30215 |
会议费 |
17.6 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.73 |
30216 |
培训费 |
8.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
7.67 |
30217 |
公务接待费 |
13.3 |
304 |
对企事业单位的补助 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
2.4 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
148.97 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
14.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
4.8 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.4 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.05 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.89 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
90.07 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
585.44 |
公用经费合计 |
563.31 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
||||||
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.70 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
13.30 |
21.70 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
13.30 |
|
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||
湘公网安备：43112602000001号