2018年度宁远县机关事务服务中心部门决算

目  录

第一部分 宁远县机关事务服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责全县国有资产的统一管理。

（二）负责全县机关单位基建的规划、组织、实施和管理.

（三）负责机关大院供水，供电、供气、采暖制冷及通讯保障。

（四）负责机关大院卫生、绿化和环境美化。

（五）负责机关职工食堂和会议室的管理

（六）负责县委，县政府，人大，和县政协重要会议的生活服务及内接待部。

（七）负责机关大院的安全保卫、消防和户籍管理工作。

（八）统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责县直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、检测和评价考核工作；负责全县公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

（九）负责县直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置定点维修以及县直公务出行用车管理。会同有关部门拟定全县公务用车制度改革政策并指导实施。组织实施县直行政事业单位公务用车制度改革工作。

（十）承办县委、县人民政府及县政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，县机关事务服务中心设五个内设机构：

（一）办公室

负责全局的文秘、组织、人事、财务、劳资、信访、计划生育、综合协调、档案管理等工作；负责重要会议的生活服务工作；参与水电、房屋维修等零配件的采购、管理和发放；负责机关职工食堂、会议室的管理；负责县直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置；会同有关部门拟定全县公务用车制度改革政策并知道实施，组织实施县直行政事业单位公务用车制度改革工作；负责本单位离退休人员管理、服务工作。

（二）保卫股

负责机关大院的综合治理、消防安全和交通管理等工作；协助公安部查处有关刑事、治安案件；负责机关大院内以及重要会议、活动及门要害部门的安全保卫工作；协助公安部门管理机关大院的户口及流动人员；负责机关大院传达室的管理；办理领导交办的其他事项。

（三）物业管理股

负责全县国有资产的统一管理；负责全县机关单位基建的规划、组织、实施和管理；负责机关大院地产、房产的管理和维护；负责大院内办公区、宿舍区和公共场所的卫生保洁、园林绿化和环境保护工作；负责机关大院卫生保洁费用的分摊和收取；负责机关大院内基建的规划并组织实施及监督管理；负责机关大院内建筑物和基础设施的维修；负责机关大院供电、供水、采暖制冷、电梯、通讯保障及其使用、管理与维修；负责机关大院内水电费用的分摊和收取；负责机关大院会议室的影视、音响设备的管理。

（四）公共机构节能管理股

在县人民政府管理节能工作的部门指导下，负责县直公共机构节能管理工作；组织开展县直机关能耗统计、监测和评价考核工作；统筹协调全县公共机构节能工作。会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

（五）公务用车管理股

负责公务用车改革后保留的公务用车集中管理；承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务。负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育等工作。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，2018年部门决算包括：宁远县机关事务服务中心本级。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2729.04万元，比上年同期增加 805.23万元，增长41.8%；支出总计2729.04万元，比上年同期增加805.23 万元，增长41.8%。其主要原因是: 增加了维修费，物业管理费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2729.04万元，其中：财政拨款收入2729.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2729.04万元，其中：基本支出2729.04 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2729.04万元，比上年增加805.23万元，增长41.8%；2018年度财政拨款支出总计 2729.04万元,比上年增加805.23万元，增长41.8%。其主要原因是:增加了物业管理费，维修费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度预算财政拨款支出总计2729.04万元，占本年支出100%，比上年增加805.23万元，增长41.8 %，其主要原因是:增加了物业管理费，维修费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2729.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2729.04万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为769.77万元，支出决算数为2729.04万元，完成年初预算的254.53%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）的年初预算为500万元，支出决算为1598.77万元，完成年初预算的319.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了物业管理费，维修费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算为269.77万元，支出决算为825.29万元，完成年初预算的305.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了物业管理费，维修费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算为0万元，支出决算为304.99万元，年初无预算，由于业务需要，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出2729.04万元，其中人员经费支出369.18万元，占基本支出的13.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出2359.86万元，占基本支出的86.47%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为56.96万元，支出决算为55.68万元，完成预算的97.75%，其中：

 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）开支，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无因公出国（境）开支。

 公务接待费支出预算1.8万元，支出决算为0.6万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是缩减开支。

 公务用车购置费及运行维护费支出预算为55.16万元，支出决算为55.08万元，完成预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占1.08 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算55.08万元，占98.92 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因是今年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组9个、来宾41人次，主要是单位业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为55.08万元，其中：公务用车购置费52.16万元，更新公务用车2辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公车用车的养护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效目标

1、机关大院后勤安全、稳定、有序。

2、加强机关食堂就餐质量和食堂的管理，争创省模范机关食堂。

3、规范和完善公务用车管理

4、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。

5、严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长

（二）绩效管理开展情况

2018年机关事务服务中心主要做好机关大院安全保卫工作，绿化、美化工作，为机关工作人员提供安宁、优美、卫生清洁的工作环境，做好大院信访维稳工作；对机关大院西南角及西面做好规划建设和西北角垃圾处理场的建设；进行主楼的立面改造工作；做好机关大院西南角及西面、北大门和后勤服务中心AB栋之间的绿化、亮化和美化建设，并对机关大院的园林建设精致化，增加一些小品的建设及道路指示牌。加快机关物业服务中心社会化改革进程，强力推进机关廉政食堂改革，提高服务质量，降低运行成本。加强机关食堂就餐质量和食堂的管理，提高广大干部对食堂饭菜质量满意度,确保干部职工后勤保障。加大公共机构节能工作力度，努力建设资源节约型、环境友好型社会，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用，动员和引导全社会都参与到节能工作中来。建立和完善各项车辆管理和行车安全制度，强化驾驶员安全意识，严格执行安全行车措施，确保安全出行，杜绝公车私用和“酒驾“现象发生。深化办公用房清理整改，巩固专项整治成果。统筹管理使用已腾退办公用房和空置房源，推进办公用房资源的合理配置和集约使用。

2018年机关事务服务中心全面完成各项目标。严格控制预算，严格控制“三公经费”支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是全额事业单位，不属机关行政运行经费统计范围。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.6万元，用于开展单位业务培训，人数18人，内容为单位业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

2018年度本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁远县机关事务服务中心