2018年宁远县妇女联合会部门决算

目  录

第一部分 宁远县妇女联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众投身五个宁远建设，积极促进经济发展和社会进步。     

（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁远县妇女联合会单位内设机构包括：宁远县妇联现有干部职工7人（其中：在职人员7人，离退休人员2人），临时人员0人，领导人数1正2副；内设机构2个。

（二）决算单位构成。2018年部门决算包括：宁远县妇女联合会本级决算。

第二部分  部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计184.75万元，比上年同期减少55.27万元，减少23.03%；支出总计184.75万元，比上年同期减少55.27 万元，减少23.03%。其主要原因是: 项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计184.75万元，其中：财政拨款收入184.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计184.75万万元，其中：基本支出129.65万元，占70.18 %；项目支出55.1万元，占29.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计184.75万元，比上年同期减少55.27万元，减少23.03%；2018年度财政拨款支出总计184.75万元，比上年同期减少55.27万元，减少23.03%。其主要原因是:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出167.65万元，占本年支出合计的90.74%，比上年相比，财政拨款支出增加45.53万元，增长37.28 %，其主要原因是:项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出167.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.65万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为167.92万元，支出决算数为167.65万元，完成年初预算的99.84%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）的年初预算为61万元，支出决算为60.11万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，厉行节约。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算为39.5万元，支出决算为38万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，厉行节约。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）的年初预算为70万元，支出决算为69.54万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出129.65万元，其中人员经费支出77.07万元，占基本支出的59.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出52.58万元，占基本支出的40.56%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%，严格按照预算执行；与上年相比减少0.42万元，减少16.87%,减少的主要原因是公务接待次数相比往年有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组75个、来宾350人次，主要是开展妇联工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入17.1万元；年初结转和结余0万元；支出17.1万元，其中：基本支出0万元；项目支出17.1万元，其中其他支出（类）17.1万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）17.1万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

整体支出绩效目标主要有：

1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众投身五个宁远建设，积极促进经济发展和社会进步。

2.严格执行国家财政制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。

3.严控“三公”经费和重点费用开支，“三公”经费在去年的基础上不增长。

4、持续强化“一个引领”，即思想政治引领。

5、大力实施“两项工程”，

6、扎实推进“三大行动”，即巾帼脱贫行动、乡村振兴巾帼行动、巾帼维权关爱行动。抓巾帼脱贫

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出52.58万元，比年初预算数增加12.87万元，增长32.4 %。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.39万元，用于召开妇女工作会议，人数120人，内容为召开妇女工作会议；开支培训费2.85万元，用于开展就业培训，人数150人，内容为妇女就业在就业工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁远县妇女联合会2018年决算表