蓝山县政府办2020年部门预算公开说明

目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用使用情况

八、名词解释

蓝山县政府办2020年部门预算

一、部门基本情况

（一）职能职责

蓝山县人民政府办公室为正科级行政单位。主要职责包括：

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文件。

2、起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话。

3、负责县政府会议的服务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4、根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导 决定。

5、协助县政府领导同志组织处理急需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

6、根据县政府领导同志的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。

7、负责收集、整理、传递政务信息，为县政府及上级政府决策和指导工作提供信息服务。

8、负责县政府值班信访工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，配合有关部门处理来信来访。

9、负责上级政府和县政府重要决定、决策贯彻落实的督促检查。

10、负责办理县人大代表、政协委员和上级人大代表、政协委员向县政府提出的建议和提案。

11、负责发布县委、县政府方针政策，提供公众信息服务、沟通政府和公众、服务蓝山经济发展为己任，突出宣传推介蓝山发展成就和投资环境，突出招商引资，真正把政府信息网建成展示蓝山形象的窗口。

12、负责为政务公开、方便群众办事提供服务保障。为外商投资提供代理服务，组织开展全县各级政务公开工作，依法进行行政监督检查。

13、贯彻执行党和国家有关民族宗族工作的方针、政策、法规，会同有关部门开展民族宗族政策、法规的宣传教育工作，检查全县民族宗教政策、法规的执行和实施情况。

14、调查研究民族地区改革和发展经济的特殊情况和问题，参与制订民族地区国民经济和社会发展的中长期规划，参与有关少数民族和民族地区的专项贷款、专项资金的使用管理，负责民族统计工作。

15、管理民族成份的鉴别和个别更改，协调县直机关和企事业单位对民族地区的定点扶贫工作。

16、管理全县少数民族语言文字工作、民族古籍整理工作和民族志的编撰工作。

17、协同配合组织人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

18、负责规划管理指导协调本县外事侨务旅游工作。

19、负责外籍华人、华侨及港澳同胞的捐赠管理工作、推动引进华侨、华人资金、技术和人才的工作，负责归侨、侨眷的扶贫救济工作，负责侨资、侨属企业的管理协调，指导开展侨务工作以及负责旅游等工作。

20、负责开展对华侨、华人、港澳同胞的宣传和重点人物及其社团的联系工作。负责处理各类涉外事件。

21、负责处理政府办和协调有关部门的财务管理工作。

22、负责管理安排政府领导同志及政府办公室的工作用车。

23、负责机关大院的水电管理及维修服务工作。

24、负责机关大院的安全保卫工作。

25、负责上级政府领导来我县检查指导工作以及外地政府领导来我县期间的接待工作。

26、负责政府有关会议的预算和会议后勤服务工作。

27、负责县政府办公室干部职工的思想政治教育、培训、人事、劳资、考核、奖惩等工作，以及纪检监察工作和本办的老干工作。

28、负责人民防空工作，贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律、法规和政策，承办县国防动员委员会交办的事项。

29、负责管理县环境保护局、县统计局，为主管理县信访局。

30、办理县委、县政府领导同志交办的其它事项。

（二）机构设置

县政府办内设8个职能室，全政府办实有人数94人，其中在职62人，退休32人；车辆编制数3台，实有车辆3台。

二、部门预算单位构成

县财政局无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2020年度部门预算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

（一）2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数720.93万元，其中，一般公共预算经费拨款720.93万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数减少161.13万元，主要是财政拨款减少。 

（2）支出预算。2020年年初预算数720.93万元，其中，工资福利支出507.14万元，商品和服务支出213.79万元（其中定额公用经费154.39万元（含县级领导经费92万元），专项经费59.4万元）。支出较去年预算数减少161.13万元，主要是人员工资和专项工作支出的减少。

（二）2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入720.93万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2020年年初预算数为720.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出507.14万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出213.79万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数94.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费34.54万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费  34.54万元），公务接待费60万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少支出0万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算720.93万元，比2019年预算减少161.13万元,下降约18 %。

（二）政府采购情况

2020年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额720.93万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额0万元。

3、重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

(四）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆3辆,其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计95.995079万元.

八、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府办2020年部门预算公开表