2021年度信访局部门决算编制说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计219.90万元。与2020年相比，增加25.79万元，增加13.29%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219.90万元，其中：财政拨款收入219.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计219.90万元，其中：基本支出219.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计219.90万元，与2020年相比，增加25.79万元,增加13.29%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出219.90万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加25.79万元，增加13.29%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出219.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为210万元，支出决算数为219.90万元，完成年初预算的104.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为210万元，支出决算为219.90万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出219.90万元，其中：人员经费206.19万元，占基本支出的93.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金 ；公用经费13.71万元，占基本支出的6.24%，主要包括办公费、 维修（护）费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为 0.4162万元，完成预算的16.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为0.4162万元，完成预算的16.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4162万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4162万元，全年共接待来访团组6个、来宾33人次，主要是永州市信访局及周边县信访局发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2021年度预算绩效情况的说明

按照上级文件要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我单位成立了自评小组，对部门整体支出绩效开展了自评。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出219.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过逐项打分得分为96分，评价等级为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出13.71万元，比上年决算数减少8.76万元，降低38.97%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

    附件： 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。