一、2020年部门预算情况

（一）2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数1632.63万元，其中，一般公共预算经费拨款1632.63 万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数减少2196.37 万元，主要是专项经费的减少。 

（2）支出预算。2020年年初预算数1632.63 万元，其中，医疗卫生与计划生育支出 1632.63 万元支出较去年预算数增加 2196.37万元，主要是专项资金支出的减少。

（二）2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入 1632.63 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2020年年初预算数为 892.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出 702.75万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出7.36万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出182.87 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为  739.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数21.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费0万元），公务接待费21.52万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少支出 2.39 万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

三、关于2020年政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算 160.37万元，比2019年预算减少 24.05万元,下降15%。

（二）政府采购情况

2020年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额  80万元，其中：政府采购货物预算 80万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额  892.98 万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额  739.65万元。

3、重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

(四）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房3758.38 平方米，业务用房0 平方米，其他用房0平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计489.5万元.

五、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。