为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《蓝山县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我局的具体情况，认真组织开展了2022年度部门绩效自评工作，现将我部门2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、   单位概况

（一）基本情况

本单位内设机构包括：蓝山县文化旅游广电体育局内设机构包括：股室7个（综合办公室、政工室、市场监管股、文化艺术股、体育股、广电事业股、旅游文物股），下属单位6个（文化馆、图书馆、文物所、旅游发展服务中心、体校、全民健身中心）。

（二）当年取得的主要事业成效

（一）文旅体服务效能提升，公共文化服务建设提质提速。

1、基础公共服务效能提升便民惠民。城市社区以笼式足球场和室内外相结合的健身场地及设施建设为主，围绕“市民文化活动中心”建设，发展繁荣体育事业。针对基层群众强烈期盼改善体育健身条件的实际，坚持统筹协调、因地制宜、注重实效的原则，采取以奖代补等方式，新建了50个农村健身工程和14个乡镇全民健身工程，2022年蓝山县已有体育场数量2个、体育馆数量3个、体育公园（或配建体育设施的公园）数量2个，14个乡镇拥有场地设施的乡镇占比100%，其中拥有球类场地或健身广场的乡镇占比100%，街道数量10个，拥有场地设施的街道占比100%，其中拥有球类场地或健身广场的街道占比100%，行政村数量(个)213个，拥有场地设施的行政村数量208个，拥有场地设施的行政村占比98%，拥有场地设施的社区占比100%。到2022年9月底，已使全县各社区体育健身设施覆盖率达到90%以上。全县人均体育场地面积达到2.6平方米以上。

2、基层文化阵地建设有声有色。持续巩固国家公共文化服务示范区建设，完善公共文化服务阵地。本年度完成了2家图书馆室的建设，总分馆服务体系建设已全面完成，覆盖所有乡镇，全县实现图书借阅通借通还，切实为群众提供良好的阅读环境。县乡村三级加工各类图书46万册，图书馆总馆和市图书馆中心相连接。县文化馆数字总馆建设完成并投入使用，建好了蓝山县文旅云数字平台。14个乡镇均有独立设置且“五室”功能齐全的综合文化站，达标率100%。209个村级综合文化服务中心面积均在300平方米以上，并配套建设了群众文化活动广场，达标率100%。县图书馆、文化馆、乡镇综合文化站（分馆）、部分重点村（社区、居委会）文化服务中心统一配送安装图书与文化四合一高清一体机，已具备数字服务能力。

3、群文活动与文艺演出走深走实。今年来开展大型文化文艺活动十六场，文艺下乡活动60场次，其中具有代表性的有“欢乐潇湘 美丽蓝山 ”群众文艺汇演、“春风贺元宵 职待有缘人”元宵活动、2022年“庆丰收”系列村晚、“庆三八节”群众广场舞大赛、“文化进万家——视频直播家乡年”活动、“到群众最需要的地方去” 文旅志愿服务系类活动、科技文化卫生‘三下乡’、“迎七一·红歌大赛”、云冰山星空音乐节、百叠岭采茶节、“喜迎党的二十大”书法、摄影、美术展”、蓝山县“文化和自然遗产日”展演、“乐享消费.湘当韵味”活动、等，精心策划组织“文艺小分队”开展文艺下乡演出60余场，观众10万余人，“文化惠民、文化乐民”组织文化志愿者、文艺骨干往返于各乡镇之间将精彩的文艺节目带给老百姓，其中包括 “送戏曲进乡村 送书画进万家 送文艺进景区 送非遗进校园 送图书进军营”系列活动、“乡村振兴”“专题红色宣传”等专场文艺演出，把文化触角延伸到每一个乡镇、村（社区），通过高质量的演出，让大家了解蓝山文化历史，展现蓝山文化魅力。

（二）文旅产业稳步发展，配套设施逐步完善

1、旅游规划逐步完善。2020年启动了《蓝山县全域旅游规划》，邀请了有关规划公司对我县旅游资源进行了考察，对我县全域旅游示范县的创建起到大的促进作用。

2、旅游基础建设加速。今年以来，加大了修建湘九公路的力度，目前湘九公路已全面通车；百叠岭茶文化生态旅游区景区公路扩宽已完工，白改黑工程已完成；云冰山三期公路改线已基本完工。三是景点景区旅行社服务点安全运行。在节假日和旅游旺季对各景点景区、旅行社开展了多次安全生产检查，确保各景点景区全年安全正常运行。

3、狠抓重点项目建设。云冰山项目和蓝山谷项目为市重点项目，今年以来，两个重点项目有序推进，均超额完成今年的投资任务。主要建设内容：云冰山项目景区内新增300个停车位，景区外新增了1500个临时停车位，“千户瑶寨”项目完成了2栋瑶族吊脚楼样板房建设，平整了66亩地，第一批吊脚楼10栋已全面动工，项目用电正在施工，公路改线已基本完成，配套水坝坝体已完成，建设了露营基地。蓝山谷项目完成规划设计评审，种植了2000余亩高山杜鹃，600余亩红枫，300余亩樱花，项目建设用地正在做报批准备，补种了景观林，修建了游步道，完成了2公里游步道建设及河道整理，景区内公路正在硬化，修建了七座景观石桥，游客中心正在建设中，旅游厕所、标识标牌系统设计方案已完成，3A级景区申报资料已完成。

4、积极打造旅游品牌。今年我县云冰山他山石客栈、文仪居民宿客栈等7家民宿被评为湖南省四星级民宿，是目前永州市唯一拥有湖南省星级民宿的县区。此外，云冰山省级旅游度假区进行了提质升级。蓝山谷景区完善了旅游厕所、标识标牌等基础设施，目前已完成国家3A级景区资料申报，正等待验收。我县文旅商品“百叠岭蓝山红”在2022年湖南文化旅游商品大赛中获银奖。

5、旅游营销富有成效。成功举办了首届百叠岭采茶节、5·19中国旅游日活动、云冰山星空避暑露营活动、第五届泉塘西瓜节等活动，12月将举办云冰山冰雪文化节、蓝山谷枫叶节等活动；此外，在长沙地铁、高铁上进行了我县旅游的宣传推广；先后组织参加了湖南2022春季旅游节、2022年湖南文化旅游产业博览会、2022年湖南文化旅游商品大赛、“智联潇湘AI上文旅”2022互联网岳麓峰会永州专场活动、“2022全国旅游民宿发展大会暨湖南省旅游民宿博览会”等多次旅游宣传活动；今年，多家中央和省市级媒体推介报道蓝山旅游，各旅行社、户外组织大力推广和宣传蓝山，蓝山旅游品牌的知名度、美誉度和影响力不断提升。

（三）文化遗产展露新颜，文物保护措施有效。

1、遗产保护全面加强。加强文物保护，完成了楠市下洞红军墙抢救性修缮工程。界头萧家中央红军长征中央纵队蓝山指挥部旧址、永州红军标语墙（楠市下洞）入选湖南省第十一批省级文物保护单位名单。完成了蓝山县第五批县级革命文物申报工作。《南平古聚落遗址保护展示工程利用工程勘察设计方案》通过了省文物局的审批。完成了《中央红军纵队蓝山指挥部旧址修缮工程计划书》、《楠市下洞红军墙修缮工程计划书》、《塔下寺传芳塔修缮及塔刹复原工程计划书》的编制。提升文物和县文物库房文物安全防护水平，加强对文物安全督查检查。夯实文物安全工作。

2、非遗传承加速推进。制作省级非遗项目申报书，为“瑶族渡戒”和“花灯戏”申报湖南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目。积极做好本年度市级传承人评估工作，组织开展了“文化和自然遗产日”等非遗宣传活动，扩大了非遗影响力。

（四）抓管理促规范，市场安全平稳运行。

强化文化市场日常监管，开展日常巡对游戏游艺场所设备电子标识张贴、校园周边环境、游泳经营场所暑期专项整治、禁止未成年人进网吧专项整治等专项行动，行业安全生产平稳有序。加强文化行业未成年人保护工作，认真学习“两法一条例”，制定加强未成年人保护工作的若干刚性措施，坚持重点案子顶格处罚。全面落实疫情防控要求，督促行业企业落实常态化疫情防控措施，督促干部职工、行业从业人员督促指导企业按疫情防控第九版要求落实测体温、戴口罩、一米线、查验“两码”、查验核酸检测阴性证明等常态化疫情防控措施，跨省流动进企业人员需要查验48小时核酸阴性证明；督促企业所有从业人员核酸检测落实情况（隔天一检)。坚守广播电视首要职责，确保党和政府声音有效传播。完成紧急抢修、维护211个行政村、社区“村村响”终端喇叭1600个，及时播放森林防火、防溺水、禁毒疫情防控等宣传内容。

（三）部门整体收支出概况:2022年部门收支完成情况：2022年度本部门安排预算收入  1584.31  万元，安排预算支出    1426.81   万元；

1、收入：决算总收入  1443.27 万元，其中财政拨款收入  1443.27 万元。

2、支出：决算总支出  1443.27 万元，其中财政拨款支出   1079.31万元，项目支出 363.96 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

1、根据上级文件批复，2022年我部门预算支出  1426.81  万元，其中：工资福利支出483.85   万元，商品和服务支出   79.4万元，“三公”经费支出控制数 26万元，其中：公务接待费 22万元，公务用车经费（公车运行维护费）4 万元。

2、基本支出决算执行情况：2022年我部门决算支出    1079.31万元，其中：工资福利支出  724.83 万元，商品和服务支出 354.47 万元，“三公”经费支出控制数  4.05 万元，其中：公务接待费 3.11万元，公务用车经费（公车运行维护费）0.94万元。

（二）“三公经费”支出和使用情况

1、2022年“三公经费”预算数26 万元，其中：公务接待费22万元，公务用车运行费4万元。

2、2022年“三公经费”执行情况：2022年“三公经费”决算数4.05万元，其中：其中：公务接待费3.11万元，公务用车运行费0.94万元。

3、2022年我部门严格控制“三公经费”支出，比上年度“三公”经费支出数明显下降，厉行节约取得了良好效果。

（三）项目支出管理和使用情况

2022年我部门项目绩效目标为 863.56  万元，实际执行   363.96万元。

三、绩效评价工作组织实施情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、整体支出绩效情况

    从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格控制“三公”经费支出，认真执行关于公务消费的有关规定及制度，对办公、印刷、差旅、会议、培训等支出进行严格控制和压缩。社会和公众满意度较高。根据对我单位2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我单位部门整体绩效自评分9.5分，为“优”等级。

五、存在的主要问题

1、改革遗留问题较多。文化体制改革运行不彻底，群众办事有所不便。推行权力下放后，乡镇文化站人员不固定、不专业、不尽心。文物管理局撤并后，人员调出未补，文物管理、保护、利用工作面临困境。

2、引导发展资金不足。县级文旅引导发展资金不足，缺乏文化创意、项目建设、旅游策划包装等方面的专业技术人员。专业人才引进难，留住也难。

3、专业人才缺乏。专业人才的缺失制约了我局各项事业的后续发展。文化方面，缺乏艺术、体育特长、文保修复传承专业人才；旅游方面，缺乏策划规划、开发建设、宣传营销、行业管理等各方面专业性人才，讲解员队伍数量也严重不足；广电方面，缺乏应用型技术人才、复合型技术人才。