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索引号: 4311270010/2022-00606 分类:  
发文机关: 蓝山县人民政府 发文日期: 2022-03-18
名称: 永州市体育学校2022年部门预算公开
文号 :    
永州市体育学校2022年部门预算公开
  • 2022-03-18 16:52
  • 来源: 市体校
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2022年部门预算公开

第一部分   永州市体育学校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

国有资产占用使用情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(六)财政专户经费

(七)会议、培训、节庆等经费

、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务支出预算表

第一部分

永州市体育学校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1永州市体育学校是我市唯一一所全日制体育专业学校,也是国家高水平和省级体育后备人才基地之一,根据永编发[2006]03号文件规定,我校的主要职责是:选拔、培养、输送体育后备人才,开展运动员义务教育阶段的文化知识教学,组队参加全国、全省各类体育竞赛。

2)完善国家高水平体育后备人才基地的建设,强化各项配套设施建设力度,组队参加湖南省各类运动会和全国比赛,抓好运动员日常训练和文化教学工作,全面提高训练、教育教学质量。

2、机构设置永州市体育学校属副处级全额拨款事业单位,下设三个科室,两个省级基地,即办公室、教育与训练科、后勤综合管理科,举重基地、游泳基地;在职职工35人,退休职工14人,临时工3人,在校、在训运动员262;2021年永州市体育学校保留0辆车的编制。

二、部门预算单位构成

永州市体育学校没有二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市体育学校本级。

三、部门预算收支总体情况

2022本部门的收入预算主要包括一般公共预算收入、政府性基金收入国有资本经营预算收入事业单位经营服务等收入;支出预算主要包括一般公共服务、公共安全支出,具体情况如下:

(一)收入预算,2022年年初预算数803.20万元,其中,一般公共预算拨款803.20万元,政府性基金预算拨款0  万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加158.39万元,增加主要原因是国有资源(资产)有偿使用收入增加

(二)支出预算,2022年年初预算数803.20万元,其中,一般公共服务803.20万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加158.39万元,增加主要非税收入的成本增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入803.20万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为  504.20  万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为  299万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:  非税收入的成本支出110万元,主要用于 文化老师的工资   校舍维修维护运动员训练伙食补助专项经费支出165万元,主要用于保证运动员教练员训练营养补充的需要举重、游泳训练基地配套资金支出  24万元,主要用于为国家选拔培养输送体育后备人才;负责运动员义务教育阶段的文化教育教学;组织参加全国、全省各类体育竞赛

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款   47.19万元,比2021年预算减少3.98万元,下降  7.78%主要包括:公费,印刷费、水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,其他交通费,其他一般商品和服务支出其他支出。

(二)“三公”经费预算

2022三公经费预算数为1.2  万元,其中,公务接待费  1.2万元,公务用车购置及运行费  0万元,因公出国(境)费   0万元。2022三公经费预算与2021年持平。

(三)政府采购情况

2022永州市体育学校无政府采购预算

(四)国有资产占用使用情况

2022年,本单位资产总值年初余额644.59万元,其中包括流动资产89.72万元,固定资产  554.87万元,无形资产0万元,其他资产0  万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房1323.77平方米。价值50万以上通用设备及专用设备0台,价值100万以上通用设备及专用设备0台。公务用车0辆。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本单位无重点项目绩效评价。

2022年度本单位无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效的金额为803.20万元,其中,基本支出  504.20万元,项目支出299万元。

(六)财政专户经费

2022本单位财政专户经费预算0万元

(七)会议、培训、节庆等经费

2022年本单位安排会议经费预算0万元培训经费预算0万元节庆经费预算  0万元晚会经费预算0万元论坛经费预算  0万元赛事经费预算0万元。

、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织,依据有关法律、行政法规,履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

附件: 永州市体育学校2022年部门预算公开表


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