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第一部分　蓝山县文旅广体局2021年部门预算说明

一、部门主要职能

二、部门机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 蓝山县文旅广体局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

蓝山县文旅广体局2021年部门预算说明

 一、部门主要职能

（一）研究拟定全县文化、旅游、广电、体育政策措施，贯彻落实国家、省、市关于文化、旅游、文物、广电、体育的法律规章。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广电、体育融合发展，推进文化、旅游、广电、体育体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游、广电、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广电、体育设施建设，组织全县文化、旅游、广电、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广电、体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导艺术创作、生产、展示与演出，重点扶植具有代表性、示范性、导向性文艺品种，推动各门类艺术的各艺术品种发展；承办和参加全省单项、市运会体育竞赛。

（五）培养全县文化旅游广电体育文物人才，加快文化旅游广电体育文物人才队伍建设。

（六）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

（八）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和配合各部门、各行业、开展群众性体育活动，做好学校、企业、机关、部队、农村、少数民族和残疾人的体育工作；组织实施《奥运争光计划纲要》，为国家和省市培养和输送优秀体育后备人才，提高全县体育运动水平。

（九）承办全县群众文化、旅游、广电、体育、文博、艺术、图书系列职业技术职称评审，负责本行业的技能培训、考核和鉴定。协同有关部门制定我县文旅广体工作及优秀文艺工作者、运动员、教练员的表彰、奖励标准。

（十）指导文化、旅游、广电、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广电、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广电、体育、文物市场。

（十一）指导全县文化市场综合行政执法工作，负责对全县文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广电、体育市场等进行监管。

（十二）拟订全县文物和博物馆发展规划，协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全县世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导全县博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

（十三）拟订全县旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育、文物统计及行业信息发布。

（十四）负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全县网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，组织指导查处重大违法违规行为；负责卫星电视监督管理工作。

（十五）协调指导全县公益性文化体育设施的免费开放和公共服务工作。

（十六）负责全县体育彩票的发行和管理工作。

（十七）按机构改革的总要求，负责对下属单位机构设置，职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 二、部门机构设置及部门预算单位构成

 根据编委核定，我局内设股室7个，下属单位6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合办公室，政工室，市场监管股，文化艺术股，体育股，广播电影电视股，旅游文物股。所属下属单位分别是县文化馆、图书馆、文物所、旅游发展服务中心，体校，全民健身中心。

从预算单位构成看，文旅广体局部门预算包括：局本级预算、局下属单位预算。

纳入蓝山县文化旅游广电体育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、蓝山县文化旅游广电体育局本级

2、蓝山县文化馆

3、蓝山县图书馆

4、蓝山县文物所

5、蓝山县旅游发展服务中心

6、蓝山县体校

7、蓝山县全民健身服务中心

 三、部门预算情况说明

（一）关于蓝山县文化旅游广电体育局2021年收支总表的说明

 蓝山县文化旅游广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。蓝山县文化旅游广电体育局2021年收支总预算1086.72万元。

（二）关于蓝山县文化旅游广电体育局2021年收入总表的说明

 蓝山县文化旅游广电体育局2021年收入预算1086.72万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。比2020年公共预算拨款收入增加283.03万元，主要原因是实施项目增加，项目资金增多。

 （三）关于蓝山县文化旅游广电体育局2021年支出总表的说明

 蓝山县文化旅游广电体育局2021年支出预算1086.72万元，其中：基本支出565.22万元，占52.01%；项目支出521.5万元，占47.99%。比2020年公共预算拨款收入增加283.03万元，主要原因是实施项目增加，项目资金增多。

 （四）关于蓝山县文化旅游广电体育局2021年财政拨款收支总表的说明

 蓝山县文化旅游广电体育局2021年财政拨款收支总预算1086.72万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为一般公共服务支出。

（五）关于蓝山县文化旅游广电体育局2021年一般公共预算支出表的说明

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 蓝山县文化旅游广电体育局2021年一般公共预算当年拨款1086.72万元，比2020年执行数增加283.03万元，主要原因是实施项目增加，项目资金增多。

 2、一般公共预算当年拨款结构情况。

 蓝山县文化旅游广电体育局2021年一般公共服务支出1086.72万元，占100%。

（六）关于蓝山县文化旅游广电体育局2021年一般公共预算基本支出表的说明

 蓝山县文化旅游广电体育局2021年一般公共预算基本支出565.22万元，其中：

 人员经费495.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

 公用经费70.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于蓝山县文化旅游广电体育局2021年“三公”经费支出表的说明

 蓝山县文化旅游广电体育局2021年“三公”经费预算数为23万元，其中：公务接待费23万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少0.2万元，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子的有关要求，大力压减因公出国（境）任务、公务用车运行费用和公务接待费支出。

（八）关于蓝山县文化旅游广电体育局2021年政府性基金预算支出表的说明

 蓝山县文化旅游广电体育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年文旅广体局部门预算表