蓝山县土市镇人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分、 土市镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门主要职能

二、部门机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分、土市镇人民政府2020年部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）政府性基金预算支出情况表

（八）“三公”经费预算表

蓝山县土市镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置及部门预算单位构成 

2020年部门预算编制土市镇政府下设1个行政单位，5个事业单位，共有编制53名，实有人数53人，其中公务用车2台。

事业单位为：蓝山县土市镇社会事业综合服务中心、蓝山县土市镇农业综合技术推广服务中心、蓝山县土市镇政务（便民）服务中心、蓝山县土市镇综合行政执法大队、退役军人服务站。

土市镇人民政府无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算情况说明

（一）关于蓝山县土市镇人民政府2020年收支总表的说明

蓝山县土市镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。蓝山县土市镇人民政府2020年收支总预算891.18万元。

（二）关于蓝山县土市镇人民政府2020年收入总表的说明

蓝山县土市镇人民政府2020年收入预算为898.18万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。比2019年增长66.99万元，增长8.06%。

（三）关于蓝山县土市镇人民政府2020年支出总表的说明

     蓝山县土市镇人民政府2020年支出预算898.18万元，为一般公共预算拨款支出，占100%。比2019年增长66.99万元，增长8.06%。

（四）关于蓝山县土市镇人民政府2020年财政拨款收支总表的说明

蓝山县土市镇人民政府2020年财政拨款收支总预算898.18万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（五）关于蓝山县土市镇人民政府2020年一般公共预算支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

蓝山县土市镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款898.18万元，比2019年增加66.99万元，上升8.06%。主要原因是公用经费较上年有所增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

蓝山县土市镇人民政府2020年一般公共服务支出796.03万元，占88.63%。社会保障和就业支出46.06万元，占5.13%。医疗卫生与计划生育支出22.44万元，占2.5%。住房保障支出33.65万元，占3.74%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为796.03万元，比2019年增加346.74万元，上升77.17%。主要是人员工资以及公用经费增加以及预算编制时将分属各部门的人员工资统一归入该项目核算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为46.06万元，比2019年增加0.59万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为22.44万元，比2019年增加22.44万元，主要是医疗保险支出项目调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为33.65万元，比2019年增加4.3万元，增长14.65%。主要是2020年人员有所增加。

（六）关于蓝山县土市镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表的说明

蓝山县土市镇人民政府2020年一般公共预算基本支出898.18万元，其中：

人员经费517.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费335.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助44.92万元，主要包括社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）关于蓝山县土市镇人民政府2020年“三公”经费支出表的说明

蓝山县土市镇人民政府2020年“三公”经费预算数为49.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），公务接待费35.3万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算减少16万元，压缩24.5%，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，大力压减公务用车运行费用和公务接待费支出。

（八）关于蓝山县土市镇人民政府2020年政府性基金预算支出表的说明

蓝山县土市镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算277万元，比2019年预算增加90万元,上升48%。

2、政府采购情况。

2020年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算20万元。

3、国有资产占有使用情况。

1、车辆占用使用情况。共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房4030平方米，业务用房3160平方米，其他用房870平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计366万元.

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指土市镇人民政府当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指土市镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指土市镇人民政府用于单位人员养老保险的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指土市镇人民政府用于单位人员医疗保险的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指土市镇人民政府用于单位人员住房公积金的支出。

（六）“三公”经费：纳入土市镇人民政府财政预决算管理的“三公”经费，是指土市镇人民政府用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。