蓝山县土市镇人民政府2019年部门预算公开说明

目录

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用使用情况

八、名词解释

蓝山县土市镇人民政府2019年部门预算

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

政府在国家和社会生活中所承担的职责和功能.具体地说,就是指政府作为国家行政机关,依法在国家的政治,经济以及其它社会事务的管理和服务中所应履行的职责及其所应发挥的作用。

（二）机构设置

2019年部门预算编制土市镇人民政府下设1个行政单位，5个事业单位，共有编制49名，实有人数53人，其中公务用车2台。

二、部门预算单位构成

土市镇人民政府无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2019年度部门预算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2019年部门预算情况说明

（一）2019年部门收支总体情况

（1）收入预算。2019年年初预算数 831.19万元，其中，一般公共预算经费拨款451.19万元，纳入预算管理的非税收入380万元。 

（2）支出预算。2019年年初预算数831.19万元，其中，一般公共服务577.32万元，社会保障和就业支出46.65万元,医疗卫生与计划生育支出98.14万元,住房保障支出29.35万元，农林水支出58.33万元，其他支出18.06万元。

（二）2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入831.19万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2019年年初预算数为757.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出478.8万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出44.92万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出233.62万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2019年年初预算数为73.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数65.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费29万元（其中：公务用车购置费15万元，公务用车运行费14万元），公务接待费36.6万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少支出38.7万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

 六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算187.32万元，比2018年预算减少240万元,下降55.8%。

（二）政府采购情况

2019年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额92.85万元，其中：政府采购货物预算92.85万元。

（三）绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额831.19万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2019年专项整体支出绩效目标金额73.85万元。

3、重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

(四）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。

2、大型设备占用使用情况。无单价50万元以上的通用设备 ，无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房4030平方米，业务用房 3160平方米，其他用房870平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计341.06万元.

八、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。