一、部门基本情况

（一）职能职责

本镇政府的主要职能是：贯彻党的路线，方针、政策执行本级党代会，人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明，政治文明，精神文明协调发展。具体职责为：

1.是促进经济发展

2.加强社会管理

3.搞好公共服务

4.维护社会稳定

5.巩固基层政权

6.是法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项.

（二）机构设置

本镇下辖党政办公室、计生办公室、征地拆迁办公室、农业办公室、扶贫办公室、安全生产办公室、信访办公室、政法办公室。全镇实有人数205人，其中在职137人，退休62人，临时人员6人；车辆编制数3台。

二、部门预算单位构成

县财政局无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2020年度部门预算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

（一）2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数2872.53万元，其中，一般公共预算经费拨款1700.88万元，纳入预算管理的非税收入20万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入1151.65万元。 

（2）支出预算。2020年年初预算数2872.53万元，其中，一般公共服务2080.67万元，社会保障和就业支出132.32万元,医疗卫生与计划生育支出237.54万元,住房保障支出97.36万元，农林水开支248.22万元，安全生产专项支出20万元,禁毒专项支出30万元,妇联专项开支5万元,食品药品监管专项资金4万元,打击传销经费1万元,电子商务经费1万元，政府信息公开经费2万元，政务服务经费2万元，乡镇便民服务中心管理运行经费2万元,其它开支9.42万元。

（二）2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2872.53万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2020年年初预算数为2872.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1584.49万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出738.04万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为550万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费32万元），公务接待费30万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少支出14.2万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

 六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算732.04万元。

（二）政府采购情况

2020年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额50万元，其中：政府采购货物预算⠂༯span>万元、政府采购工程预算⠂༯span>万元、政府采购服务预算50万元。

（三）绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额0万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额0万元。

3、重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

(四）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆3辆,其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车⠂༯span>辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备0，无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房20954平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计403.68万元。