所城镇2020年部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

根据蓝发〔2011〕56号文件规定，所城镇政府的主要工作职责是：

1）、负责乡机关日常工作，负责乡纪检监察、组织人事、宣传统战等方面党务工作和工青妇科协残联等群团工作，承担人大、政协相关工作。

2）、负责辖区内社会治安综合治理和信访维稳等方面工作，指导和协调公安派出所、法庭和司法所相关工作。

3）、负责人口和计划生育方面政务工作。

4）、负责镇民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化广电、民族宗教、；劳动和社会保障等方面政务工作。

5）、负责镇农业、林业、水利、农机、经管、国土、畜牧水产、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管等方面政务工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1   个。本镇现有人员73人，其中在职人员51人，退休人员22人,公务用车2辆，办公楼2栋。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

      我镇在编在职人员51人，退休人员22人，遗属 7人。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。较好完成了上级布置的各项工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我镇2020年年初预算初始金额为1007.2万元，决算金额为1007.2万元。

（二）收入支出预算执行情况。

我镇2020年收入支出预算1007.2万元，与上年度1109.6对比总体有所减少，主要原因是：一是公务接待比去年有所下降，原因是实行专人管理，严格执行中央的八项规定，发扬勤俭节约的优良作风；二是专项工作支出减少。

1．收入支出结构分析

  2．收入支出结算执行情况

2020年我单位严格按照年初的预算来安排使用经费，总基本支出1007.24万元，其中：

1、人员经费支出情况：人员经费支出714.2万元，与上年669.78万元相比，增加了44.42万元，增加了6.6%,主要是因为2020年按相关文件要求工资进行了普调并进行了补发。

2、公用经费支出情况:公用经费支出293万元，与上年439.82万元相比，减少了146.82万元，减少了33.4%。

3、“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出总额3.55万元，未超过预算数据，与上年8.38万元相比，减少4.83万元，比例下降58%，主要原因是镇单位实行专人管理，严格执行中央的中央八项规定，发扬了勤俭节约的优良作风。

4、会议费支出情况：2020年会议费支出2万元，与上年11.36万元相比，减少9.36万元，主要原因认真按照中央八项规定及会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，如实填报财政部门组织的决算报表、预算编报、票据审核等方面工作。

（二）对预算和决算公开工作，做到及时填报、及时公开、及时上报。

（三）本年度进一步完善财务管理运行机制、建立科学化、精细化的预决算管理制度、加快财务监督建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

                               蓝山县所城镇人民政府

2020年1月15日