所城镇人民政府2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据蓝发〔2011〕56号文件规定，所城镇政府的主要工作职责是：

1、负责乡机关日常工作，负责乡纪检监察、组织人事、宣传统战等方面党务工作和工青妇科协残联等群团工作，承担人大、政协相关工作。

2、负责辖区内社会治安综合治理和信访维稳等方面工作，指导和协调公安派出所、法庭和司法所相关工作。

3、负责人口和计划生育方面政务工作。

4、负责镇民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化广电、民族宗教、；劳动和社会保障等方面政务工作。

5，负责镇农业、林业、水利、农机、经管、国土、畜牧水产、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管等方面政务工作。

（二）机构设置

本镇现有人员72人，其中在职人员51人，退休人员21人,公务用车2辆，办公楼2栋。

二、2020年部门预算情况说明

（一）2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数1071.73万元，其中，一般公共预算经费拨款554.73 万元，纳入预算管理的非税收入 517 万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加 208.68万元，主要是财政拨款和非税收入增加。 

（2）支出预算。2020年年初预算数 1071.73 万元，其中，一般公共服务897.05 万元，社会保障和就业支出 151 万元,文化体育与传媒支出 18.68 万元，其他支出5万元。支出较去年预算数增加 208.68 万元，主要是人员工资和专项工作支出的增加。

（二）2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入 1071.73 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2020年年初预算数为 921.73 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出 305.65 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出 151 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出 465.08 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为 150 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数 45 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元），公务接待费 30 万元。

 四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算465.08万。

（二）政府采购情况

2020年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额 80 万元，其中：政府采购货物预算80万元。