蓝山县农业农村局2021年部门预算公开

目录

第一部分　蓝山县农业农村局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算情况说明

四、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  蓝山县农业农村局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表（按政府预算经济分类）

六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总体情况表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出情况表

十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十二、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、专项资金预算汇总表

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、政府购买服务预算表

三十、专项资金绩效目标申报表

三十一、部门整体支出绩效目标申报表

三十二、政府采购预算表

蓝山县农业农村局2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化的关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，制定并组织实施农产品质量安全监测计划。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

蓝山县农业农村局是县政府组成部门，全额拨款单位，直接管理1个正科级事业单位、2个副科级事业单位，内设10个行政股室、7个股级事业单位。农业农村局行政编制14人，事业编制105人。2020年末实有在职人员147人（含县委、县政府安排招收的委培生5人），在职人员中行政人员52人，参照公务员法管理事业人员12人，非参公事业人员78人，委培生5人；退休人员103人。2020年末实有车辆（农业科技直通车）1台。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2021年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。   

三、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支总体情况

1、收入预算。2021年年初预算数2204.69万元，其中，一般公共预算经费拨款2204.69万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加737.48万元，主要是一般公共预算经费拨款的增加。 

2、支出预算。2021年年初预算数2204.69万元，其中，农林水支出1827.55万元，社会保障和就业支出205.47万元，医疗卫生与计划生育支出71.38万元，住房保障支出100.27万元。支出较去年预算数增加737.48万元，主要是项目经经费、人员工资及社会保障支出的增加。

（二）2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2204.69万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2021年年初预算数为1564.69万元，其中：

（1）工资福利支出1445.93万元，其中基本工资519.18万元，绩效工资179.35万元，地方津补贴138.37万元，奖金207.79万元，社会保障缴费284.47万元，住房公积金100.27万元，伙食补助费6.5万元，其他工资福利支出10万元。

（2）一般商品和服务支出102.56万元，其中办公费10万元，水费2万元，电费5.5万元，邮电费1万元，差旅费5万元，维修费1万元，公务接待费8.5万元，工会经费12万元，福利费2万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费47.11万元，其他商品和服务支出4.45万元。

（3）对个人和家庭的补助16.2万元，其中医疗费3万元，奖励金9万元，其他对个人和家庭的补助4.2万元。

2、项目支出。2021年年初预算数为640万元，其中：

（1）农村改水改厕奖补资金600万元。用途是：采取以奖代补的方式（4000元/座），完成1500座无害化卫生厕所的改、新建工作，进一步改善农村人居环境，引导农民群众养成良好的如厕和卫生习惯，提高生活品质，切实增强农民群众的幸福感和获得感。

（2）高标准农田建设县级配套资金40万元。用途是：用于修建高标准农田灌溉水渠1000米，改善农田灌溉条件，促进农业生产，保障粮食生产安全。

四、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数12.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费8.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少支出0.5万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算84.11万元（包括办公费10万元，水费2万元，电费5.5万元，邮电费1万元，差旅费5万元，维修费1万元，公务接待费8.5万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费47.11万元），比2020年预算增加4.91万元,增加6.2%，主要是其他交通费支出有所增加。

（二）政府采购情况

2021年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，用于购置办公设备。

（三）绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额1564.69万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额640万元。

3、重点项目绩效目标情况。2020年本单位无重点项目资金。

(四）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。本单位共有车辆1辆,为农业科技直通车。

2、大型设备占用使用情况。本单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房面积7377.00平方米。

4、其他国定资产占用使用情况。固定资产净值共计416.75万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出