一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规及县委、县政府和上级主管部门的指示决定；

（2）根据交通行业发展规划编制全县公路建设、道路运输发展规划，负责县域范围内道路桥梁及设施的建设养护；

（3）负责全县公路旅客运输、货物运输和公路运政的安全管理；

（4）负责全县道路客货运输市场、站场经营、机动车维修市场、机动车驾驶员培训等行业的管理工作；

（5）负责交通运输和公路建设的科研工作，发展交通科技；

（6）负责交通战备工作；

（7）负责全县城市客运工作；

（8）负责全县农村公路交通建设质量安全监督工作；

（9）负责交通系统干部、职工的教育培训工作，按照干部的管理权限，管理直属单位的干部，指导全县交通行业的精神文明建设和法制建设；

（10）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

2、机构情况

我局为正科级全额拨款行政、事业单位，设办公室、政工股、财务审计股、基本建设股、安全法制股、运输综合股、交通战备办等七个内设股室及道路运输管理所、交通建设质量安全监督管理站两个副科级事业单位和公路管理站一个正股级事业单位。道路运输管理所设办公室、客货运管理股、安全管理股、机动车驾驶员培训管理股、机动车维修管理股、驻站管理股，下设3个交管站（股级），分别为塔峰交管站、楠市交管站、新圩交管站；交通建设质量安全监督管理站内设办公室、监督检测股、造价管理股；公路管理站下设11个建制工班。

3、人员情况

全局编制人数166人，实有人数276人其中在职人员166人，退休人员49人，公益性岗位人员7人（临时人员），养路工程54人（临时工人）。

4、车辆情况

全局车辆编制9台，实有车辆10台，其中公务用车（执勤用车）6台、生产用车4台。

（二）取得的主要成绩

1、推进农村公路建设。

2、改善交通服务设施，加快客运站场建设

3、加强公路管养，保障公路畅通和交通安全。

4、强化交通保障，运输服务能力不断提升。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

2018年部门预算总收入支出为6204.29万元，比2017年的4054万元，增加了2150.29万元，增幅为53.04%。主要原因是：2018年由于人员增加，年中调整人员工资，人员支出也相应增加了。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出预算执行情况

2018年总收入支出预算为6204.29万元，与年初预算基本持平。

2、支出执行情况

2018年总支出为6204.29万元，比2017年的4054万元增加了2150.29万元，增幅为53.04%。其中基本支出1450.20万元，比2017年的1366.55万元增加了83.65万元，增幅为6.12%，主要原因是人员增加，人员工资调增了；项目支出4754.09万元，比2017年的3041万元增加了1713.09万元，增幅为56.33%，主要原因是：由于种种原因，2017年部分工程年终未能结算，直到2018年才结算完毕；上级安排的公路建设比年初计划增加了。

3、“三公”经费支出情况

 2018年“三公”经费总支出为46.23万元，比2017年的46.52万元减少了0.29万元，减幅为0.6%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费24.62万元，比2017年的29.58万元减少了4.96万元，减幅为16.77%；公务用车运行维护费21.61万元，比2017年的23.82万元减少了2.21万元，减幅为9.28%。

 4、年末结转和结余情况

年末无结转和结余。

   三、资产负债情况

2018年固定资产717.91万元，比2017年的694.29万元增加了23.62万元，增幅为3.4%。主要原因是：各股室新增加了一批桌椅、电脑设备等款。其他应收款243.56万元，比2017年的281.61万元减少了38.05万元，减幅为13.51%。主要是清理了一些个人欠款。其他应付款243.56万元，比2017年的283.66万元减少了40.1万元，减幅为14.14%，主要是支付了一部分工程质保金及养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险（个人部分）。

从整个收支预决算可以看出，2018年我局收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的平衡，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。今后，我们一定要强化财政预算，加强对专项资金的管理，强化会计等基础工作规范，加强对固定资产的管理，重视日常财务收支管理，积极做好债权债务的清理工作，认真做好年终决算工作，争取今后把财务工作做得更好。