第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：蓝山县公安局                                                                                                     

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：蓝山县公安局                                                                                                        公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 蓝山县公安局                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蓝山县公安局                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：蓝山县公安局                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蓝山县公安局                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 蓝山县公安局                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蓝山县公安局                                                                                                                     

 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10648.5万元。与2018年相比，增加4923.37万元，增长86%，主要是因为增加新招录公务员、辅警、农村辅警人员增加，人员工资调增了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10648.5万元，其中：财政拨款收入10648.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10648.5万元，其中：基本支出7148.5万元，占67%；项目支出3500万元，占33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10648.5万元，与2018年相比，增加4923.37万元,增长86%，主要是因为增加新招录公务员、辅警、农村辅警人员增加，人员工资调增了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10648.5万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4923.37万元，增长86%，主要是因为增加新招录公务员、辅警、农村辅警人员增加，人员工资调增了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10648.5万元，主要用于以下方面：公共安全支出10648.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10648.5万元，支出决算数为10648.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）。

年初预算为10648.5万元，支出决算为10648.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7148.5万元，其中：人员经费4451.4万元，占基本支出的62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2697.1万元，占基本支出的38%，包括单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费、专用材料费、一般购置费、专项维护费等开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为400万元，支出决算为373.65万元，完成预算的93%，其中：

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为17.2万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了招待费，与上年相比减少0.3万元，减少1.71%,减少（增长）的主要原因是压缩了招待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为380万元，支出决算为356.45万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了车辆购置，与上年相比减少32.72万元，减少8.41%,减少的主要原因是压减了车辆购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.2万元，占4.6%,公务用车购置费及运行维护费支出决算356.45万元，占95.4%。其中：

1、公务接待费支出决算为17.2万元，全年国内公务接待215个批次，共1720人。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为356.45万元，其中：公务用车购置费24.98万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费331.47万元，主要是用于车辆日常维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照《湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、永州市财政局《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩[2020]1号）文件要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我单位成立了自评小组，对部门整体支出绩效开展了自评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2697.1万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费50万元，用于召开全市组织的公安系统安全会及县禁毒等会议，人数2340人；开支培训费61.48万元，用于开展新招公务员、民警警街晋升轮训、农村辅警等培训，人数4563人。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出1447.84万元，主要是办公设备、警用设备、专用设备、公务警车等支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中，执法执勤用车41辆、特种专业技术用车1辆；本单位价值50万元以上通用设备11台，主要是平安监控设备。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。