蓝山县发展和改革局2020年部门预算公开说明

目录

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用使用情况

八、名词解释

蓝山县发展和改革局2020年部门预算

一、部门基本情况

（一）职能职责

蓝山县发展和改革局（蓝山县粮食和物资储备局），为人民政府的组成部门，正科级单位。主要职责包括：

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。负责提出全国国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济手段的建议。受县人民政府委托负责向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告；

2、负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议，负责协调解决全县经济运行中的重大问题；

3、负责汇总全县社会资金总体运行情况，综合分析财政、金融的执行效果，会同有关部门完善宏观协调机制，协调推进产业、创业等投资基金的发展；

4、负责研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。负责组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；

5、负责拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。负责规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。负责研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡以及结构优化的目标和建议，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。负责研究提出县重点建设项目计划，负责政府投资项目实施的指导、协调、调度和监督管理，指导工程咨询业发展；

6、负责贯彻实施综合性产业政策，协调全县一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责拟定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的意见措施。负责会同有关部门贯彻执行高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；

7、负责贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。负责研究制定统筹促进、协调发展战略、规划和意见措施。负责拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。负责参与研究拟订全县城镇化发展战略和意见措施，制定开发区发展规划，组织重大投资项目的实施，统筹协调区域合作，承担县对口支援有关工作；

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要

农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据全县经济运行情况对计划进行调整。负责拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理等工作。牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局；

   9、负责全县社会发展与国民经济发展的相互衔接，组

织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，拟订基本公共服务体系建设规划和收入分配制度改革，研究提出全县促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题，参与推进深化医药卫生体制改革工作；

   10、负责研究分析全县经济社会与发展的重大问题，组织拟订发展循环经济和综合利用规划、措施并协调实施，参与编制生态文明建设和综合利用的重大问题，综合协调完善固定资产投资项目节能评估和审查办法；

    11、负责贯彻执行国家、省、市价格政策，研究拟订

全县重大价格改革方案并组织实施，监测、分析全县市场价格形势，组织实施全县价格总水平调控，依法组织价格听证会和价格专家论证，运用价格杠杆促进经济社会发展。负责拟订全县商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并组织实施，制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格，参与审批事业性收费项目及收费标准。负责管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。负责依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。负责指导价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格服务工作，推行明码标价。负责依法组织对实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格和行政事业性收费的成本监审工作。负责涉案物价格鉴证工作，指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作；

    12、负责研究制定推进社会信用体系建设的政策措

施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；

    13、负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规

划、计划，组织实施全县国民经济动员和装备动员有关工作，

协调有关重大问题；

14、研究提出并组织实施全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划；

    15、负责提出并实施县级储备粮的规模、布局、收购、销售及轮换计划；承担国家最低保护价等政策性粮食的收储管理；保障军队粮食供应；

    16、 承担全县粮库的建设与管理工作；负责审核审批全县粮食收购资格许可；

17、承担县粮食系统的国有资产管理和行业管理工作；

18、承担全县粮食系统的统计及其信息发布工作；

19、承担救灾物资储备及相关物资储备管理工作；

20、承办县委、县人民政府交办的其他事项；

划入原县科技商务粮食和经济信息化委员会承担的粮食行政管理、重要消费品储备管理职责。

划入县重点项目建设办公室承担的行政职能。

划入县民政局救灾物资储备职责以及县直其他部门的相关物资储备管理职责。

（二）机构设置

县发展和改革局内设机构 6个：综合办公室、项目管理办公室（能源管理办公室）、综合规划改革办公室、经济分析运行办公室（法制工作办公室）、价费管理办公室、粮食物资储备管理办公室（国民经济动员管理办公室）。

二、部门预算单位构成

县发改局无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2020年度部门预算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

（一）2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数801.75 万元，其中，一般公共预算经费拨款801.75万元.

（2）支出预算。2020年年初预算数 801.75 万元，其中，一般公共服务801.75 万元，社会保障和就业支出 63.32 万元,医疗卫生与计划生育支出19.04万元,住房保障支出45.70 万元。支出较去年预算数增加361.63万元，主要是人员工资和专项工作支出的增加。

（二）2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入 801.75 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2020年年初预算数为 801.75 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出640.6万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出 9.09 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出 152.06 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数15  万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），公务接待费 7 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少支出 0 万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。(由于2019年5月县粮食局、能源局合并县发改局，职能与人员增加，2020年部门预算的‘三公’经费未减少)

六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算 63 万元，比2019年预算减少 0 万元,下降 0 %。（2019年县粮食、能源局机构人员合并）

（二）政府采购情况

2020年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 5万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额 810.75万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额  0 万元。

3、重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。（如有，请列出项目名称和金额）

(四）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车  辆、其他用车0 辆。

2、大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备 0 ，无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房 690 平方米，业务用房0 平方米，其他用房 0 平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计198万元.

八、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（主要修改标题和正文中的单位名称）