目录

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用使用情况

八、名词解释

蓝山县大桥瑶族乡人民政府2020年部门预算

一、部门基本情况

（一）职能职责

蓝山县大桥瑶族乡人民政府系县人民政府的组成部门之一，是政府宏观调控财政收支、财政税收、国有资本金基础工作和财政收支管理的综合经济部门。主要职责包括：

1、贯彻执行国家财税方针政策，结合实际，制定具体实施办法，完成全县财政工作任务。

2、制定和执行本单位财政、财务、会计、国有资产管理制度。

3、编制本单位财政总决算；编制本单位政收支预算。

4、管理本单位财政收入、预算外资金和财政专户；

5、负责本单位行政事业性收费、专项收费（基金）、罚没收入、国有土地有偿使用收入、国有资产收益、水利建设资金、防洪保安资金、矿产资源补偿费等非税收入管理政策的落实与协调，并制定具体实施办法；负责非税收入的征收管理。

6、执行本单位政府采购政策，组织和管理政府采购工作；负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇；

7、管理本单位国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记。

8、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位共有在职人员22人，退休9人，机关设党委、政府、人大、政协、纪委、人武部、办公室等机构，下设财政所、计生办、民政所、劳动保障站、农技站、农机站、水利站等站所。现有办公车辆2台，办公大楼3栋。

二、部门预算单位构成

大桥瑶族乡人民政府无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2020年度部门预算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算支出分类汇总表

（五）一般公共预算支出汇总表

（六）工资福利支出明细表

（七）一般商品和服务支出明细表

（八）对个人和家庭的补助支出明细表

（九）部门预算项目支出汇总表

（十）非税收入征收计划表

（十一）政府采购预算表

（十二）政府购买服务预算表

（十三）单位基础信息表

（十四）“三公”经费预算表

（十五）绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

（一）2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数272.99万元，其中，一般公共预算经费拨款211.30万元，纳入预算管理的非税收入5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加 22.95万元，主要是财政拨款和非税收入增加。

（2）支出预算。2020年年初预算数 272.99万元，其中，一般公共服务177.40万元，社会保障和就业支出29.53 万元,医疗卫生与计划生育支出28.73万元,农林水支出22.95万元。支出较去年预算数增加21.83万元，主要是人员工资和专项工作支出的增加。

（二）2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入272.99万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2020年年初预算数为272.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出211.30万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出2.50万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出59.19万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数11.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 5.50 万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费 5.50万元），公务接待费5.90万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少支出0.15万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

 六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算272万元，比2019年预算减少21万元,下降7.72%。

（二）政府采购情况

2020年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额0万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额0万元。

3、重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

(四）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆 2辆,其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。共有单价5万元以上的通用设备，无单价50万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房550平方米，业务用房450平方米，其他用房0平方米。

4、其他国定资产占用使用情况。固定资产共计92万元.

八、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。