第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：蓝山县财政局                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 蓝山县财政局                                                                                                              公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   蓝山县财政局                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蓝山县财政局                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：蓝山县财政局                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  蓝山县财政局                                                                                                           公开06表单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   蓝山县财政局                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 蓝山县财政局                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2794.91万元。与2018年相比，增加604.67万元，增长27.61%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2794.91万元，其中：财政拨款收入2794.91万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2794.91万元，其中：基本支出2680.91万元，占96%；项目支出114万元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2794.91万元，与2018年相比，增加604.67万元，增长27.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2794.91万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2794.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2794.91万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2794.91万元，支出决算数为2794.91万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务财政事务。

年初预算为2794.91万元，支出决算为2794.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2680.91万元，其中：人员经费1246.66万元，占基本支出的46.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费618.34万元，占基本支出的23%，包括单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费、专用材料费、一般购置费、专项维护费等开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53.53万元，支出决算为53.53万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为35.95万元，支出决算为35.95万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.58万元，支出决算为17.58万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.95万元，占67.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.58万元，占32.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为35.95万元，全年共接待来访团组145个、来宾1500人次，主要是开会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.58万元，主要是车辆维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、永州市财政局《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩[2020]1号）文件要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我单位成立了自评小组，对部门整体支出绩效开展了自评。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

 部门预算整体支出绩效评价自评分为96分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出618.34万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.65万元，用于召开会议，人数150人，；开支培训费13.9万元，用于开展业务培训，人数300人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

无