蓝山县城市管理和综合执法局2021年度部门决算分析报告

 一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

蓝山县城市管理和综合执法局是二〇一九年根据蓝办【2019】29号文件规定成立县政府工作部门，正科级，其主要职责是制订组织实施全县城市管理和综合执法、市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明、户外广告、城市道路、桥涵、供气、给排水（含二次供水）、热力燃气、公共停车场等市政公用设施的中长期规划和年度计划，为维护城市公用设施、城市市容市貌、美化环境卫生提供管理保障。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为县直正科级机关，辖县城市环境卫生和园林绿化服务中心、城市路灯照明管理所、市政公用设施管理站及执法一、二、三、四大队七个机构，（自来水公司单位改制）其中除城市环境卫生和园林绿化服务中心的财务独立核算，局机关与其余六机构合并核算，人员编制95人，实际在职干部职工83人，退休23人。车辆编制4台，实际使用生产性工具车2台，电瓶执法车4台（不占编制），高空作业车1台（用于路灯维修）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年实有人数83个，比上年度减少2个。其中一人转入到蓝山县宣传部，一人转入到蓝山县就业服务中心，三人调入我单位，一人退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

 1.总体完成本单位各项工作，加大城区基础建设的投入，对县城路灯、园林、市政设施进行了有效管理和维护。

 2.对城区广场、道路的树木、花卉进行了补植和病虫害救治。

 3.对城区破损人行道、雨污管道实施维修维护，增加城区交通标识标线；

 4.加强“两供两治”和燃气热力等民生项目建设和管理。

 5.组织实施了高速连接线的各项建设工作，打造城市形象。

 6.进一步完善城市管理长效机制，全面加强城市管理，控违拆违，铁腕整治“脏、乱、差”，提高城市管理水平、城市形象和人居环境质量，促进全县经济和社会各项事业的持续协调发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年预算收入2985.24万元，其中财政拨款收入2985.24万元,占100%；本年支出合计2985.24万元，其中基本支出2047.4万元，项目支出937.84万元。工资福利支出1838万元，用于在职人员工资、各项津贴、社会保险缴纳等支出。商品服务支出199.6万元，用于支付办公用品购置费、材料印刷费、基础设施维修安装费、办案出差差旅费、公务接待费、水电费等各项日常开支。个人家庭补助9.8万元，用于支付职工生活补助、死亡抚恤金等费用。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年预算收入2985.24万元，支出2985.24万元，其中人员经费：1838万元，日常公用经费：209.4万元，项目支出：937.84万元。

1．收入支出与预算对比分析。

我单位2021年年财政拨款收入2982.24万元，支出2985.24万元，用于人员经费和商品服务支出以及项目支出。在职人员工资、各项津贴、补助及各项工资福利支出1838万元，占总支出的61.63%。商品服务支出199.6万元，占总支出的6.69%。用于支付办公用品购置费、材料印刷费、基础设施维修安装费、办案出差差旅费、公务接待费、水电费等各项日常开支。对个人或家庭的补助9.8万元，占总支出的0.33%。项目支出937.84万元，用于基础设施建设及大型修缮，占总支出的31.44%。

2．收入支出结构分析。

2021年收入2982.24万元，其中财政拨款收入2982.24万元，支出合计2982.24万元，其中人员经费：1838万元，日常公用经费：209.4万元，项目支出：937.84万元。

本单位2021年度收支合计2982.24万元，与上年相比增加467.72万元，增加15.68%。其中基本支出2047.4万元，比上年增加935.33万元，增加45.68%，原因是人员经费增加。项目支出937.84万元，比上年减少464.61万元，减少49.54%，原因是项目减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：上年三公经费支出：14.79万元，2021年三公经费支出：10.19万元，比上年度减少三公经费4.6万元，2021年招待费1.98万元，公车运行维护费：8.21万元。减少的主要原因是严格执行“厉行节约”政策，减少开支。

（2）会议费支出情况：2020年无会议费开支

（3）培训费支出情况：2020年无会议费开支

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入2982.24万元，支出2982.24万元，用于人员工资福利及日常开支及项目开支。用于人员经费和商品服务支出以及项目支出。在职人员工资、各项津贴、补助及各项工资福利支出1838万元，占总支出的61.63%。商品服务支出199.6万元，占总支出的6.69%。用于支付办公用品购置费、材料印刷费、基础设施维修安装费、办案出差差旅费、公务接待费、水电费等各项日常开支。对个人或家庭的补助9.8万元，占总支出的0.33%。项目支出937.84万元，用于基础设施建设及大型修缮，占总支出的31.44%。

5.非财政拨款收入分析。

本单位2021年度无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

本收支平衡年末无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位2021年度固定资产净值148.59万元，比上年度增加47.93万元，变动原因为将原公用事业管理局的固定资产合并到现城市管理和综合执法局。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

对单位年初预算进行了单位整体绩效评价，对污水二期工程开展了专项绩效评价。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

对单位年初预算进行了单位整体绩效评价。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在部门决算分析方面，一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。

二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

提出改进措施：

根据单位实际情况做好年初预算，加强财务内部控制管理，积极做好年度决算评价工作，提高预算的准确率和执行率。认真做好年度决算工作，办求决算分析内容全面，数据准确无误。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。