蓝山县城市管理行政执法局2020年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

蓝山县城市管理和综合执法局是二〇一九年根据蓝办【2019】29号文件规定成立县政府工作部门，正科级，其主要职责是制订组织实施全县城市管理和综合执法、市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明、户外广告、城市道路、桥涵、供气、给排水（含二次供水）、热力燃气、公共停车场等市政公用设施的中长期规划和年度计划，为维护城市公用设施、城市市容市貌、美化环境卫生提供管理保障。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为县直正科级机关，辖县城市环境卫生和园林绿化服务中心、城市路灯照明管理所、市政公用设施管理站及执法一、二、三、四大队七个机构，（自来水公司单位改制）其中除城市环境卫生和园林绿化服务中心的财务独立核算，局机关与其余六机构合并核算，人员编制95人，实际在职干部职工85人，退休22人。车辆编制4台，实际使用生产性工具车2台，电瓶执法车4台（不占编制），高空作业车1台（用于路灯维修）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年实有人数85个，比上年度减少4个。其中两人转入到蓝山县交通局，两人退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.总体完成本单位各项工作，加大城区基础建设的投入，对县城路灯、园林、市政设施进行了有效管理和维护。

2.对城区广场、道路的树木、花卉进行了补植和病虫害救治。

3.对城区破损人行道、雨污管道实施维修维护，增加城区交通标识标线；

4.加强“两供两治”和燃气热力等民生项目建设和管理。

5.组织实施了高速连接线的各项建设工作，打造城市形象。

6.进一步完善城市管理长效机制，全面加强城市管理，控违拆违，铁腕整治“脏、乱、差”，提高城市管理水平、城市形象和人居环境质量，促进全县经济和社会各项事业的持续协调发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年预算收入2514.52万元，其中财政拨款收入2514.52万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年预算收入2514.52万元，支出2514.52万元，其中人员经费：853.62万元，日常公用经费：258.45万元，项目支出：1402.45万元。

1．收入支出与预算对比分析。

我单位2020年年财政拨款收入2514.52万元，支出2514.52万元，用于人员经费和商品服务支出以及项目支出。在职人员工资、各项津贴、补助及各项工资福利支出833.26万元，占总支出的33.14%。商品服务支出587.5万元，占总支出的23.36%。用于支付办公用品购置费、材料印刷费、基础设施维修安装费、办案出差差旅费、公务接待费、水电费等各项日常开支。对个人或家庭的补助20.74万元，占总支出的0.82%。项目支出1073.02万元，用于基础设施建设及大型修缮，占总支出的42.67%。

2．收入支出结构分析。

2020年收入2514.52万元，其中财政拨款收入2514.52万元，支出合计2514.52万元，其中人员经费：853.62万元，日常公用经费：258.45万元，项目支出：1402.45万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：上年三公经费支出：14.23万元，2020年三公经费支出：14.79万元，比上年度增加三公经费0.56万元，2020年招待费3.02万元，公车运行维护费：11.77万元。

（2）会议费支出情况：2020年无会议费开支

（3）培训费支出情况：2020年无会议费开支

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入2514.52万元，支出2514.52万元，用于人员工资福利及日常开支。

（三）年末结转和结余情况。

本收支平衡年末无结余。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

对单位年初预算进行了单位整体绩效评价，对污水二期工程开展了专项绩效评价。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

对单位年初预算进行了单位整体绩效评价。认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在部门决算分析方面，一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。

二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。

提出改进措施：

根据单位实际情况做好年初预算，加强财务内部控制管理，积极做好年度决算评价工作，提高预算的准确率和执行率。认真做好年度决算工作，办求决算分析内容全面，数据准确无误。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

 本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。