2023年冷水滩区珊瑚街道办事处部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目资金支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导帮助居委会开展组织建设制度建设和其他工作。

2、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法规法律落实向级党委政府的各项决议和决定。

3、负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用，负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责本街道财政、自然资源、生态环境保护、动物防疫，交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障等方面工作，负责辖区内行政村的农业农村、扶贫开发，林业水利等工作。

5、负责本街道退役军人事务，国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

6、充分发挥街道党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使权职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育，自我管理，自我建设，自我服务作用。

7、负责本街道纪委监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团妇联、残联、科协等工作。

8、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门人员编制情况：在职人数为258人（正副科级人数为39人）。上年度实有人数为145人，当年比去年人数增加113人。原因为调动、死亡。年末遗嘱人员3人，退休人员61人）。机构设置：内设7个组，即办公室、财税组、创卫组、综合组、农业政法组、社区城建组、控违拆违组。 车辆编制情况：编制数为1辆，实有公务用车1辆。

二、部门预算单位构成

冷水滩区珊瑚街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,456.32万元，其中，一般公共预算拨款收入3,451.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入4.4万元。收入较去年增加1,549.7万元，主要原因是工业园区和马坪农开区并入珊瑚街道办事处，导致人员增加，经费增加，机构运行成本增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,456.32万元，其中：一般公共服务支出2,777.82万元；社会保障和就业支出249.39万元；卫生健康支出135.61万元；农林水支出109.07万元；住房保障支出184.44万元。支出较去年增加1,549.7万元，主要原因是工业园区和马坪农开区并入珊瑚街道办事处，导致人员增加，经费增加，机构运行成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,451.92万元，其中：一般公共服务支出2,773.42万元，占80.34%；社会保障和就业支出249.39万元，占7.22%；卫生健康支出135.61万元，占3.93%；农林水支出109.07万元，占3.16%；住房保障支出184.44万元，占5.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,338.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算113.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2.23万元，主要用于非税收入支出等方面；其他纪检监察事务支出2万元，主要用于乡镇、街道纪委工作等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出69万元，主要用于村级组织运转经费等方面；其他水利支出3.73万元，主要用于河长制专项经费等方面；森林资源培育支出4.07万元，主要用于林长制专项经费等方面；农业生产发展支出32.27万元，主要用于田长制专项经费及涉农资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出520.85万元，比上年预算增加248.77万元，增长91.43%，主要原因是工业园区和马坪农开区并入珊瑚街道办事处，导致人员增加，经费增加，机构运行成本增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加7.5万元，主要是工业园区和马坪农开区并入珊瑚街道办事处，导致人员增加，经费增加，机构运行成本增加。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数500人，内容为技术业务培训会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,456.32万元，其中，基本支出3,338.62万元，项目支出117.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。