永州市生态环境局冷水滩分局

2024年部门预算

目 录

第一部分   永州市生态环境局冷水滩分局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市生态环境局冷水滩分局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规及规章制度。

2、协调和审核生态环境专项规划，组织生态环境统计、 污染源普查和生态环境形势分析，承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作。

3、拟定生态环境保护年度目标和考核计划。承担权限内生态环境领域固定资产投资和项目管理有关工作。

4、承担生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。

5、贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。

6、承办有关生态环境国际条约的县(区)内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

7、组织起草生态保护规划，开展全县(区)生态状况 评估，指导生态示范创建工作，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。

8、组织和开展生物多样性保护、生物遗传资源 保护、生物安全管理工作。

9、负责全县(区)土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，监督指导农业面源污染治理工作。

10、组织实施生态环境质量监测、温室气体减排监测、应急监测，承担生态环境监测网建设和管理工作。

11、承担环境影响评价工作，承担排污许可综合协调和管理工作，组织实施生态环境准入清单。负责权限内生态环境行政审批事项的集中办理。

12、贯彻落实危险废物经营许可、固体废物转移许可和新化学物质环境管理登记等管理制度。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。

13、贯彻实施核与辐射安全法律法规和有关政策，负责电磁辐射装置和设施、辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理。

14、负责全县(区)地表水生态环境监管工作，监督实施重点流域生态环境规划。监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导入河排污口设置管理。

15、负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，建立对各地区大气环境质量改善目标落实情况考核制度，组织实施重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作。

16、负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织协调履行国家、省应对气候变化事内 建议修改为 相关义务，组织实施清洁发展机制工作。

（二）机构设置

根据编委核定，永州市生态环境局冷水滩分局内设股室5个，所属事业单位2 个，内设机构为办公室、人事宣教法规股、自然生态保护与环境监测股、环境影响评价与排放管理股、污染防治监管股；所属事业单位为固体废物与辐射管理站和生态环境事务中心。

二、部门预算单位构成

永州市生态环境局冷水滩分局无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有永州市生态环境局冷水滩分局本级。

三、部门预算收支总体情况

2024年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2024年年初预算数293.05万元，其中，一般公共预算拨款293.05万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年减少19.57万元，减少主要原因是在职人员异动减少，工资福利支出相应减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数293.05万元，其中，一般公共服务0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出33.3万元，卫生健康支出14.52万元，节能环保支出217.46万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出27.77万元，其他支出0万元。支出较去年减少19.57万元，减少主要原因是在职人员异动减少，工资福利支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算293.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为293.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款     50.62万元，比2023年预算减少3.91万元，下降7.17 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，减少主要原因是严格落实中央、省、市过紧日子的要求，进一步加强对公务接待等“三公”经费的管控，“三公”经费只减不增。

（三）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1.95万元，其中，政府采购货物预算1.95万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

2024年，本单位资产总值年初余额94.37万元，其中包括流动资产0万元，固定资产94.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等。占用办公用房473.50平方米。价值50万以上通用设备及专用设备0台，价值100万以上通用设备及专用设备0台。公务用车1辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

2024年本单位未计划新增资产。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2024年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效的金额为293.05万元，其中，基本支出293.05万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费

2024年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2024年本单位计划举办会议1场，计划参会人数50人，安排会议经费预算0.5万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办培训0次，计划参加人数0人，培训经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办节庆0场，计划参加人数0人，节庆经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办晚会0场，计划参加人数0人，晚会经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办论坛0场，计划参加人数0人，论坛经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办赛事0场，计划参加人数0人，赛事经费预算0万元，与2023年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市生态环境局冷水滩分局2024年部门预算公开表