第三部分

2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计319.43万元。与上年相比，减少1343.42万元，减少80.79%，主要是因为机构改革后，市本级安排的节能环保项目支出减少。

2022年度支出总计319.43万元。与上年相比，减少1343.42万元，减少80.79%，主要是因为机构改革后，市本级安排的节能环保项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计319.43万元，其中：财政拨款收入319.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计319.43万元，其中：基本支出305.25万元，占95.56%；项目支出14.18万元，占4.44%；上交上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计319.43万元，与上年相比，减少1343.42万元，减少80.79%，主要是因为机构改革后，市本级安排的节能环保项目支出减少。

2022年度财政拨款支出总计319.43万元，与上年相比，减少1343.42万元，减少80.79%，主要是因为机构改革后，市本级安排的节能环保项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出319.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1343.42万元，减少80.79%，主要是因为机构改革后，市本级安排的节能环保项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出319.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.86万元，占8.72%，卫生健康支出15.09万元，占4.72%，节能环保支出255.4万元，占79.96%，住房保障支出21.08万元，占6.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为325.96万元，支出决算数为319.43万元，完成年初预算的98%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.43万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，单位在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，单位在职人员减少，医疗保险缴费相应减少。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为258.45万元，支出决算为255.4万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离，单位在职人员减少，工资福利支出相应减少。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年终追加安排的排污权有偿使用工作经费。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.07万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，单位在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出305.25万元，其中：

人员经费258.34万元，占基本支出的84.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费46.91万元，占基本支出的15.37%，主要包括办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为6.11万元，完成预算的62.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的27.8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和市委、市政府的相关要求，厉行节约，规范公务接待审核，与上年相比减少0.12万元，减少7.95%，减少的主要原因是厉行节约，降低接待标准和减少陪同人员，压缩公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.72万元，完成预算的98.33%，与上年相比增加0.18万元，增加3.96%，增加的主要原因是疫情后，公务活动增加，公务用车运行维护费略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占22.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.72万元，占77.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组10个、来宾112人次，主要是上级部门工作检查发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.72万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费4.72万元，主要是公务用车燃油费、修理费、保险费等相关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出46.91万元，比上年决算数减少31.17 万元，降低39.92%。主要原因是：机构改革后，人员减少，办公耗材等行政运行成本相应减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.39万元，用于召开固废处理业务培训会议，参会人数约50人，内容为人员进行固废处理业务培训等；开支培训费0元，本单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，聚焦生态文明建设，坚持生态优先、绿色发展，以严监管、优服务、促发展推进生态环境保护，推动城乡人居生态环境质量持续改善。

1、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年，本单位全年总收入为319.43万元，其中：财政拨款收入319.43万元；本年总支出319.43万元，其中：基本支出305.25万元，项目支出14.18万元，本年无结余。本单位部门预算整体支出的主要内容及方向：一是保障单位正常运转及人员工资正常发放等支出，全年人员经费支出258.34万元，公用经费支出46.91万元；二是项目资金，主要包括一般行政管理事务支出、水体、农村环境保护、其他节能环保等支出，全年项目资金支出14.18万元，其中：排污权收入执收安排的其他环境保护管理专项工作经费14.18万元。

2、预算配置方面

编制数24人，在职人员27人，财政供养人员控制率为112.50%。

本年“三公经费”预算数9.80万元，上年度不是市本级预算单位，无“三公经费”预算，故不适用“三公经费”变动率对比分析。

3、预算执行方面 

2022年上年结转资金0万元，年初预算325.96万元，本年调减预算6.53万元，年末结余0万元。预算完成率100%。 

2022年年初预算325.96万元，年中调减预算6.53万元，预算调整率2%。

4、预算管理方面 

2022年本单位预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费46.91万元，预算公用经费49.97万元，公用经费控制率93.88%。“三公”经费实际支出数为6.11万元，年初预算数9.80万元，“三公”经费控制率为62.35%。政府采购年初预算数6万元，实际政府采购金额0.24万元，政府采购执行率4%。

本单位本年无新建楼堂馆所。 

5、职责履行和履职效益方面

（1）打好蓝天保卫战，持续改善大气环境质量。我区城市空气综合指数3.03，全市排名第10，改善排名第4：冷水滩区PM2.5月平均浓度17ug/m³，同比下降22.7%，空气优良率为100%，与上年持平，1-9月份，PM2.5累计平均浓度30ug/m³，同比下降2.6%，空气优良率为89.7%，同比上升6.3%。

（2）打好碧水保卫战，使水质状况持续向好。前三个季度，冷水滩区地表水水质综合指数为2.7067，全省排名第16，同比改善13.15%，排名第9。国控考核断面港子口断面、省控考核断面曲河断面、黄阳司断面、茅竹滴水断面均达到Ⅱ类水质，全面消除劣 V类水体。对岚角山街道、蔡市镇、伊塘镇、上岭桥镇内10个饮用水水源地开展问题排查，并根据排查情况，制定整改方案，并完成了水源地整治工作。组织出动50余人次，在国控、省控考核断面上游5000米，下游500米范围内开展排查的“散乱污”企业、餐饮、种养、采砂等问题，对可能造成水环境污染的问题进行整改。加强对永州山香香料有限公司、永州市新辉开科技有限公司等涉水企业的日常监管，检查污水处理设施运行情况，充分利用在线监测等手段，确保废水达标排放。开展入河排污口排查与溯源，建设排污口动态管理系统，完成18个入河排污口的整治。已完成10个排污口的整治，6个已完成整治任务的80%，1个完成了整治任务的50%，永州市冷水滩区江湾半岛西侧291米沟渠排口整治因市里将投入1200万实施楚江小流域项目治理，待治理项目结束，该排污口整治工作即可同步完成。

（3）打好净土保卫战。做好冷水滩区凤凰园阻燃剂厂项目效果评估工作，督促项目实施单位加快收集资料。开展永州市远兴橡塑助剂厂历史遗留废渣处置项目申报送审工作并完成项目入库；完成冷水滩区矿涌水问题销号；完成“一住两公”建设用地调查；督导重点监管企业完成土壤隐患排查，配合完成重点行业企业用地调查及地下水调查，完成涉镉排查，完成粮食安全等相关工作。

（4）开展“夏季攻势”各项工作。我区纳入“夏季攻势”任务清单有8项60个任务，省定任务32个，已完成32个，完成率100%，市定任务28个，完成27个，完成率96.5%，“利剑”行动全区共上报环境风险隐患问题67个，全部落实了管控措施，已调绿色问题53个，剩余14个排污口为蓝色风险隐患问题需长期管控。

（5）持续改善农村环境。完成2023年冷水滩区农村生活污水治理项目的前期调查摸底、设计等相关工作。

（6）省级生态文明建设示范区创建成功。该项目已验收通过并公示，提升了人民群众对生态环境的获得感、幸福感、安全感。 

综上，永州市生态环境局冷水滩分局2022年在蓝天、碧水、净土保卫战三大中心工作中运行成本控制得当，管理效率高，履职效能强，社会效应显著，社会公众满意。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是：政府采购执行率较低。原因是政府采购预算编制时本着应编尽编的原则，未考虑年终财政资金到位、项目进度情况，造成政府采购预算与实际采购不相符，政府采购执行率低。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。