财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开 09 表

部门：永州市冷水滩区消防救援大队                                              金额单位：万元

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度永州市冷水滩区消防救援大队收、支总计998.35万元，与2022年度相比，收、支总计增加16.25万元，上涨2.6%，主要是财政拨款的专项资金的追加部分。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位:万元）

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计858.24万元，其中：财政拨款收入66.47万元，占7.7%；其他收入791.77万元，占92.25%。

图2：收入决算

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计818.71万元，其中：基本支出767.34万元，占93.73%；项目支出51.37万元，占3.91%。

图3：支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计70.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加6.8万元，上涨41.06%，主要是公用经费和伙食费总额度的上涨。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出70.77万元，占本年支出的8.64%。与2022年度相比，财政拨款支出增加11.1万元，上涨18.60%，主要是是日常开支的公用经费和专项伙食费标准的增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出70.77万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出70.77万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算为70.77万元，支出决算为70.77万元，完成年初预算的100%。其中：

1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的100%。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为51.37元，支出决算为51.37万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2023年度财政拨款基本支出19.4万元，其中：公用经费19.4万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、公务运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度大队“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，为公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为4万元。

八、机关运行经费支出说明

永州市冷水滩区消防救援大队2023年度机关运行经费支出767.34万元，比2022年增加294.76万元。主要原因是新增古塘消防站经费。

九、政府采购支出说明

无

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，消防救援队伍共有车辆10辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车;执法执勤用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我大队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金36.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数51.37万元，执行数为51.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

发现的问题及原因：2023年伙食费项目专项按照标准供应，年初专项资金本年支出完毕。年内追加伙食费指标4.3万元，开支完毕。

下一步改进措施：继续按标准保障消防救援人员饮食需要。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除 “一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。
    （八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。